طرح کار افرینی و توجیهی احداث کارگاه تولید اسکاچ
و ظرفشوهای دستی
.: فهرست مطالب :.
چشم انداز 5
ماموریت 5
اهداف 6
استراتژِی ها 6
برنامه ها 7
اطلاعات کلی طرح 8
اهداف و نتایج مورد انتظاراز طرح پیشنهادی 9
مسیر اجرای طرح برای دستیابی به اهداف بالا (بند6) 9
شرح علمی(مشخصات فنی و آزمایشگاهی) طرح و چگونگی تولید محصولات و ارائه خدمات 10
سابقه اجرای طرح در داخل و یا خارج از شهر 11
دلایل نیاز جامعه به طرح های پیشنهادی 12
مشتریان و چگونگی تامین نیازشان در حال حاضر 12
مزیت رقابتی ما نسبت به دیگر مراکز ارائه کننده محصولات و خدمات مشابه 13
روش بازاریابی برای ارائه محصولات و خدمات به مشتریان 14
دلایل زود بازده بودن طرح 15
میزان بکارگیری فارغ التحصیلان در زمان اجرا و بهره برداری از طرح 15
نحوه مشارکت متقاضی و یا سایر منابع مالی در تامین هزینه های طرح 16
زمانبندی اجرای طرح تا قبل از بهره برداری 17
هزینه های اجرای طرح تا بهره برداری 18
هزینه های پرسنلی 19
هزینه مواد مصرفی 20
هزینه ماشین آلات و تجهیزات 21
سایر هزینه ها 22
هزینه اجرای طرح تا مرحله بهره برداری 23
جدول هزینه-درآمد طرح 23
میزان وام درخواستی و پیشنهاد نحوه بازپرداخت و تقسیط آن 24
نحوه بازپرداخت وام های اعطایی در صورت عدم سود دهی طرح 24
مشخصات مکان مناسب برای اجرا و بهره برداری از طرح پیشنهادی 24
توجه:با توجه به نوسانات بازار قیمت ها همواره متغییر بوده و می بایست با توجه به نرخ روز به روز شوند
چشم انداز
ما برای شستشوی بهتر ظروف متنوع و زیبایتان ، محصولات متنوع و مرغوبتری داریم. برای سلیقه های مختلف و با قیمت های مناسبتر . ما می خواهیم از شستشوی ظرف هایتان لذت ببرید. محصولاتمان را خیلی راحت تهیه کنید و به دیگران هم سفارش کنید.
ماموریت
ما سلامتی شما را وظیفه خود می دانیم . شما می توانید بدون ترس از زخمی شدن دستان لطیفتان و ترس از تمیز نشدن ظروف زیبایتان با آرامش خاطر به شستشو بپردازید . با محصولاتمان به شما این ارمغان را می دهیم که با آرامش و آسودگی ، خیلی سریعتر و نیز تمیزتر ظرف هایتان را بشویید .
اهداف
1 .کاهش قیمت این محصول بعنوان یکی از اقلام مصرفی روز مره درمنزل و محل کارتان و حتی ماشینتان
2 . ایجاد نمایندگی فروش مستقیم و توزیع مناسب در سطح شهر و منطقه برای دسترسی آسان شما
3 . افزایش تنوع محصولات بر اساس سلایق مختلف
4 . صادرات محصولات متنوع به خارج از کشور بخصوص کشور های همسایه و نیز کشور های آسیای میانی
5 . ایجاد اشتغال متناسب با توسعه کارگاه
استراتژِی ها
1 . بازار یابی برای فروش در فروشگاه های زنجیره ای و رستوران ها و آشپز خانه ها
2 . استقبال و پشتیبانی و سرمایه گذاری از طرح های پیشنهادی سازنده
3 پیش بینی راهکار های مناسب تر جهت شستشو و نیز تولید دستکش های روکش دار.
4 . تبلیغات واقعی و موثر برای بهبود روند رو به رشد تولید و فروش محصولات
برنامه ها
1 . عقد قرارداد با رستوران ها و آشپز خانه ها و فروشگاه های زنجیره ای
2 . مطالعات برای صادرات حداقل نیمی از محصولات تولید شده به خارج از کشور
3 . اقدام به تولید دو شیفت محصولات و افزایش نیروی کار
4 . تجهیز کارگاه به دستگاه های پیشرفته تر و در صورت امکان ارتقای دستگاه های قبلی
اطلاعات کلی طرح:
عنوان طرح :
کارگاه تولید اسکاچ و ظرفشو های دستی
مدت فعالیت اقتصادی(زمان لازم برای راه اندازی تا قبل از بهره برداری-زمان فعالیت در مشاغل ایجاد شده از طرح):
از ابتدای شروع کار،به مدت کمتر از سه ماه کارگاه آماده بهره برداری می باشد و پس از آن در کمتر از 18 ماه برگشت سرمایه و بعد از آن سوددهی کامل خواهد بود که با توجه به مصرفی بودن محصول ،زمان ، نامحدود است .
جمع کل هزینه ها :
به حروف : یک میلیارد (ریال) ، به عدد 000،000،000،1 (ریال)
سهم هزینه های نیروی انسانی(بر حسب درصد):
تقریبا در حدود 45% هزینه ها
تعداد همکاران در مرحله اجرا و بهره برداری:
از ابتدا تا شروع تولید 6 نفر و با شروع تولید حداقل 18 نفر
اهداف و نتایج مورد انتظاراز طرح پیشنهادی :
در مرحله اول ، هدف ، شروع به کاری آبرومندانه و کسب روزی حلال باتوکل به خدا و نیز در کنار آن ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی مفید و مناسب برای اقشار مختلف من جمله جوانان متخصص و تحصیل کرده و نیروی کار ماهر و نیمه ماهر . به امید خدا و با تلاش و پشتکار مناسب در ظرف کمتر از یک سال باید بخش عمده ای از هزینه ها که شامل هزینه ماشین آلات و ابزار، هزینه محل کارگاه، هزینه پرسنل و…است تسویه شود. در پایان سال دوم باید.
انشاالله کلیه هزینه های صرف شده پرداخت و تسویه شود و اقدام به تجهیز و توسعه بخش تولید و در کنار آن فعالیت های تحقیقاتی برای بهبود و نو آوری در محصولات گردد.بعد از سال دوم ، توسعه و رشد کارگاه و افزایش تنوع محصولات از دیگر نتایج پیش بینی شده می باشد .
مسیر اجرای طرح برای دستیابی به اهداف بالا (بند6) :
با توجه به نوع خاص محصولات و ارزیابی های انجام شده در مورد بازار بسیار مناسب فروش چه در داخل و حتی در خاج از کشور، با امید به خدا سعی بر آن داریم تا با رسیدن هر چه سریعتر به تعداد تولید معقول محصول روزانه که بخشی عمده ای از آن به صورت تضمینی خریداری می شود، در مرحله اول احتمال شکست در کار را به حداقل رسانده و سپس با افزایش کیفیت و کاهش قیمت ، بازار تولید این نوع محصولات را در منطقه و در دیگر مناطق در دست بگیریم .
با تولید انبوه و شرایط کاری بصورت یک کارگاه کامل و کاهش هزینه های متوسط دستگاه و قیمت تمام شده مواد لازم و … امید آن می رود تا با کاهش چشمگیر قیمت تمام شده محصول خیلی سریع و با اطمینان بیشتر به آینده ای روشن در سایه لطف الهی دست یابیم .
شرح علمی(مشخصات فنی و آزمایشگاهی) طرح و چگونگی تولید محصولات و ارائه خدمات :
در این کارگاه با بکارگیری دستگاه های مکانیزه ساخت داخل کشور، اقدام به بافت ، دوخت و بسته بندی اسکاچ و سیم های ظرفشویی در قالب و طرح های مختلف و با تنوع محصول بر اساس نیاز بازار می گردد.
این نوع از اسکاچ های ظرفشویی که شامل سیم ، نخ و ابر است ، در قالب طرح ترکیبی تولید می شود و چون ترکیبی از سه نوع اسکاچ ظرفشویی در قالب یک محصول است ، می تواند رقیب سایر نمونه های موجود در بازار از لحاظ نوآوری ،کیفیت وقیمت باشد. در واقع مصرف کننده ضمن خرید این محصول با قیمتی در حدود قیمت اسکاچ معمولی ، از خدمات سه نوع اسکاچ بهره مند می شود .
برای شروع به تولید هر محصول نیاز به یک دستگاه بافت ، یک دستگاه پرس دستی و نیز یک دستگاه چرخ خیاطی می باشد.با تامین مواد مورد نیاز دستگاه که الیاف مخصوص سیمی و نخی است ،دستگاه شروع به تار و پود کردن الیاف نموده و در کمتر از یک دقیقه یک رویه آماده می کند . سپس با قرار دادن ابری مخصوص در داخل رویه بوسیله نوارچسب مخصوص دو طرف رویه به هم چسبیده و با پرس دستی به هم محکم می شود. در نهایت برای استحکام رویه اقدام به دوخت دو طرف آن نموده و محصول آماده می گردد .
بدین ترتیب با بسته بندی و نصب برچسب وآرم تولیدی ، محصول روانه بازار خواهد شد .
سابقه اجرای طرح در داخل و یا خارج از شهر :
تا کنون هیچ مجموعهکارگاهی با این وسعت و امکانات مکفی و گروه کاری منسجم بصورت تخصصی در منطقه بوجود نیامده و فقط توسط اشخاصی غیر حرفه ای بصورت کارهای خانگی و با یک دستگاه آن هم در ابعاد کاری محدود اقداماتی انجام شده است . ضمن اینکه هر دستگاه فقط قادر به تولید یک نوع محصول می باشد و با توجه به تقاضای بالا برای تنوع این محصولات پرمصرف ، چنین کارهایی جوابگوی نیازها و نیز تعدیل قیمت نیست .
بنا براین می توان با اقدامات اصولی و سنجیده این امکان را بوجود آورد .
دلایل نیاز جامعه به طرح های پیشنهادی :
از آنجا که شستشوی ظروف و وسایل آشپز خانه ها و آبدارخانه ها در همه اماکن مثل منازل ، ادارات ، مغازه ها ،فروشگاه ها ، رستوران ها و. . . یک امر اجتناب ناپذیر و ضروری است ، می توان به اهمیت این وسایل شوینده مثل اسکاچ و . . . پی برد . بنا بر این چنین وسایلی از اقلام پر مصرف جامعه به شمار می رودو یک نیاز تمام نشدنی است . ضمن اینکه تنوع محصولات برای شستشوی انواع ظروف شیشه ای ، ملامینی ، تفلون و . . . می باشد ، کاربرد و کارآیی آن بیشتر به چشم می خورد .
مشتریان و چگونگی تامین نیازشان در حال حاضر :
می توان به جرات گفت که همه خانواده ها ، ادارات ، مغازه ها ، رستوران ها و فروشگاه ها مشتریان پروپاقرص این محصولات به شمارمی روند و این نیاز همانگونه که ذکر شد ، تمام نشدنی است . چنین محصولاتی را می توان در همه فروشگاه های مواد غذایی ، فروشگاه های مصرف منازل و . . . به فروش رساند .
مزیت رقابتی ما نسبت به دیگر مراکز ارائه کننده محصولات و خدمات مشابه :
این نوع از اسکاچ های ظرفشویی شامل سیم ، نخ و ابر است و درقالب طرح ترکیبی تولیدمی شود و ازترکیبی از سه نوع اسکاچ ظرفشویی در قالب یک محصول است ، می تواند رقیب سایر نمونه های آنجا که موجود در بازار از لحاظ نوآوری ،کیفیت وقیمت باشد. در واقع مصرف کننده ضمن خرید این محصول با قیمتی در حدود قیمت اسکاچ معمولی ، دیگر نیازی به تهیه سیم ظرف شویی ندارد و در حین استفاده از این محصول با مشکلات ناشی از صدمات تماس سیم با دست روبرو نخواهد شد .
این سری از محصولات که شامل انواع اسکاچ ، سیم ظرفشویی و دستمال سفره و . . . است ، داری تنوع مورد نیاز در مصارف مختلف می باشدو این نخستین مزیت به شمار می رود . از دیگر مزایای آن که در مطالب قبل به آن اشاره شد ، قیمت مناسب آن است که بدلیل صرفه جویی در برخی از هزینه ها من جمله کاستن دستگاه های تکراری و نیز کم کردن قیمت مواد مصرفی بدلیل خرید یکجا و کلی و همچنین عرضه مستقیم محصولات و . . . امکانپذیر می باشد .
روش بازاریابی برای ارائه محصولات و خدمات به مشتریان :
با رایزنی های انجام شده با فروشنده دستگاه ها ، شرکت مذکور بخشی از محصولات تولیدی را بصورت تضمینی و با تنظیم قرارداد جداگانه تا حداقل یک سال خریداری می نماید . این در حالی است که با این مقدار فروش می توان از بابت تامین هزینه های انجام شده از قبیل هزینه خرید دستگاه ها و تجهیزات ، هزینه پرسنل ، مواد مصرفی و… در طی کمتر از یک سال مطمئن شد و ادامه این روند موفقیت آمیز منوط به همت و تلاش گروه است که با تکیه بر آن ، می توان پیشرفت چشمگیری را در زمینه ارتقاء و افزایش اشتغال شاهد بود .
خوشبختانه با فروش این بخش از این محصولات تولید شده که بصورت تضمینی خریداری می شود ، سبب می گردد تا احتمال شکست به حداقل برسد . ضمن اینکه از هم اکنون با توجه به تنوع محصولات و طرح های مطلوب و نیز کیفیت مناسب آن و قیمت تمام شده نسبتا پایین بحث بازار یابی و امکان سنجی و پیدا کردن عمده بازار های مصرفی در حال انجام بوده و می باشد و برای عرضه مستقیم محصولات نیز در فکر ایجاد نمایندگی هایی جهت فروش هستیم که در صورت قطعی شدن این پروژه اقدام خواهد شد . همچنین درجلسات گروهی اعضا ی اصلی ، تحقیقات بیشتر برای امکان صادرات این محصولات در دستور کار قرار گرفته است که باتوجه به مصرف زیاد و روزانه آن ، دور از دسترس نخواهد بود .
دلایل زود بازده بودن طرح :
از آنجا که وجود چنین محصولاتی با تنوع زیاد و البته قیمت تمام شده کم ، خود نقطه قوتی برای ما به شمار می رود و بدلیل ضریب خطر بسیار پایین بخاطر خرید تضمینی بخشی از محصولات و نیز بازار های مختلف داخلی و خارجی که برای فروش بسیار مناسبند ، مطمئنا می توان در سایه لطف الهی امید بسیار زیادی برای موفقیت در این پروژه داشت . با توجه به موارد فوق ، در کمتر از 18 ماه می توان سرمایه اولیه را بدست آورد و در نهایت برای بخش توسعه و نیز نو آوری سرمایه گذاری بیشتری نمود وگام های بعدی موفقیت را برداشت .
میزان بکارگیری فارغ التحصیلان در زمان اجرا و بهره برداری از طرح :
بدلیل اصرار به موضوع کیفیت و بالا بردن ضریب اطمینان کاری در این پروژه ، ما خود را مستلزم استفاده از نیرو های متخصص و خلاق دانشگاهی و نیز بکارگیری نیرو های نیمه ماهر می دانیم و بدین منظور یک تیم کاری منسجم و فعال تشکیل شده است تا با بررسی همه جوانب ، شروع به کار کنیم . البته لازم به یاد آوری است که مطمئنا هیچ گاه از راهنمایی ها و کمک های اهل فکر و فن بی نیاز نخواهیم شد .
با توجه به حجم کاری پیش بینی شده نسبتا بالا و همچنین رقابت این محصول در تنوع وقیمت تمام شده با دیگر نمونه ها ، گروه بسیار خوبی در زمینه های مرتبط از جمله مهندسی مکانیک ، مهندسی برق ، مهندسی صنایع و طراحی و نقشه کشی صنعتی تشکیل شد تا بتواند کار را با جدیت شروع کرده و با پشتوانه بسیار مناسبی برای رسیدن به اهداف متعالی در آینده گام محکمی بردارد.
لازم به یاد آوری است که درزمینه های مدیریت و برنامه ریزی و گسترش تولید، نگهداری و تعمیر تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی دستگاه ها و نیز طراحی و فرم دهی جهت ایحاد قالب های متنوع و تغییر شکل محصول و … به تمام تخصص های فوق نیاز مبرم احساس می شود.
نحوه مشارکت متقاضی و یا سایر منابع مالی در تامین هزینه های طرح (سهم پیشنهادی برای اجرای طرح از منابع شخصی) :
از آنجا که طرح بر اساس وام خود اشتغالی و مقررات پرداختی آن تنظیم شده ، در صورت وجود اسپانسر مالی خصوصی ، می توان با موضوع شراکت مالی بخش خصوصی و مدیریت نیرو های متخصص گروه متقاضی ، اقدام به اجرای پروژه نمود .
با همه این موارد ، از آنجا که با گذشت حدود 18 ماه از شروع به کار سرمایه اولیه بدست خواهدآمد ، مشکل عمده ای از بابت پرداخت متوجه سرمایه گذار نخواهد بود و در صورت مشارکت مالی و کاری باید طی جلساتی با اعضا به توافق رسید .
زمانبندی اجرای طرح تا قبل از بهره برداری:
وضعیت فعلی هر یک از مراحل
مدت
شرح هر یک از مراحل اجرای طرح به تفکیک
ردیف
آغاز نشده
نیمه تمام
انجام شده
در حدود یک ماه
انتخاب محل مناسب کار در حومه مسکونی شهر و آماده سازی برای نصب دستگاه ها
1
20 روز
خرید دستگاه ها و انتقال به محل کارگاه
2
15 روز
نصب و راه اندازی و شروع به کار آزمایشی
3
10 روز
رسیدن به نورم مشخص و مطلوب و تولید انبوه و آغاز فروش
4
قبل و بعد ازتولید
بازار یابی و پیدا کردن مراکز عمده مصرف محصولات برای فروش مابقی تولیدات
5
هزینه های اجرای طرح تا بهره برداری:
برآورد اولیه هزینه ها تا شروع کار با احتساب خرید سالن کارگاه و نیز با توجه به هزینه های اولیه اعلام شده و امکانات مورد نیاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم در روند تولید مورد نیاز هستند ، در شرایطی که برای خرید و یا احداث سالن اقدام شود ، نیاز به اعتباری در حدود 1میلیارد ریال معادل 100 میلیون تومان می باشد و در صورتی که بخواهیم با اجاره سالن کارگاه شروع به تولید محصول کنیم ، اعتباری در حدود 500 میلیون ریال معادل 50 میلیون تومان ضروری است . ( کما اینکه با خرید سالن سرمایه گذاری مطلوبی نیز بنا به نیاز کارگاه انجام خواهد شد که همان افزایش قیمت زمین و در نهایت راه حلی برای گریز از بعضی حوادث احتمالی است . )
این مبلغ برای خرید دستگاه ها ، مواد اولیه مورد نیاز، تهیه وسیله حمل و نقل مناسب برای جابجایی بار ، مراحل اداری و انجام امور بیمه ، هزینه اولیه نیروهای کارگر و . . . صرف خواهد شد .
خاطر نشان می کنم که این اعتبار برای اشتغال 18 تا 20 نفر از افراد یا خانواده هایی که با مشکل اشتغال روبرو هستند صرف می شود و در عین حال نسبت به بسیاری از کار هایی که حتی با سرمایه سنگین تری شروع به کار می کنند ، کارا تر و زود بازده تر خواهد بود و می تواند نمونه خوبی از طرح های اشتغالزا و زود بازده باشد که البته آن را به نظر کارشناسانه شما واگذار می کنیم .
هزینه های پرسنلی :
جمع هزینه ها
(هزار ریال)
حق الزحمه
(ماهیانه)
مدت همکاری
( ماه)
تعداد
تخصص
نوع نیرو
ردیف
7000000
3500000
210 ساعت
2
فنی دستگاه ها
مهندس مکانیک
1
3000000
3000000
150 ساعت
1
برق سیستم ها
مهندس برق
2
5400000
2700000
260 ساعت
2
مسئول خط تولید
کاردان مکانیک
3
7500000
1500000
260 ساعت
5
دیپلم فنی یا ریاضی
اپراتور دستگاه
4
3000000
1500000
260 ساعت
2
دیپلم فنی یا ریاضی
پرسکار
5
1200000
260 ساعت
3
حداقل سیکل
چرخکار
6
هزینه مواد مصرفی :
هزینه کل
(هزار ریال)
هزینه واحد
(هزار ریال)
واحد
شرح
ردیف
5600000
28000
200 کلاف
نخ ترویرا
1
9500000
95000
100 کلاف
سیم مخصوص بافت
2
3250000
65000
50 برگه
ابری
3
520000
26000
20 قوطی
چسب
4
500000
100
5000 عدد
لیبل
5
19370000
نوزده میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال جمع کل
هزینه ماشین آلات و تجهیزات :
هزینه کل
(هزار ریال)
هزینه واحد
(هزار ریال)
واحد
شرح
ردیف
300000000
30000000
10 دستگاه
دستگاه بافت
1
18000000
6500000
3 دستگاه
دستگاه پرس هیدرولیک 800کیلویی
2
3000000
1000000
3 دستگاه
دستگاه چرخ خیاطی
3
1000000
200000
5 عدد
قالب فرمدهی بافت
4
750000
250000
3 دستگاه
پرس داغ پلاستیک بسته بندی
5
322750000
سیصد و بیست و دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال جمع کل
سایر هزینه ها :
(سوخت،مسافرت،حمل و نقل،تهیه منابع مالی،اجاره،تبلیغات،خرید کتب و نشریات و استفاده از خدمات علمی و فنی سایر سازمان ها و موسسات و …)
هزینه کل
(هزار ریال)
هزینه واحد
(هزار ریال)
واحد
شرح
ردیف
1500000
هزینه برق مصرفی ماهیانه
1
50000000
50000000
دستگاه
خرید وانت
2
20000000
20000000
زیرسازی و فونداسیون دستگاه
3
15000000
15000000
خرید تجهیزات اداری و کامپیوتر
4
5
86500000
هشت میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال جمع کل
هزینه اجرای طرح تا مرحله بهره برداری :
950 الی 900 میلیون ریال.
جدول هزینه-درآمد طرح :
سال سوم بهره برداری
سال دوم بهره برداری
سال اول بهره برداری
سال
موضوع
1500000000 ریال
1200000000 ریال
870000000 ریال
درآمد(هزار ریال)
هزینه(هزار ریال)
سود (هزار ریال)
میزان وام درخواستی و پیشنهاد نحوه بازپرداخت و تقسیط آن :
با توجه به هزینه های اعلام شده و با در نظر گرفتن نوسانات ناگهانی و غیر مترقبه بازار ، به نظر می رسد که حداقل مبلغ مورد نیاز برای راه اندازی این مجموعه کامل و زود بازده "یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان" می باشد .
نحوه بازپرداخت وام های اعطایی در صورت عدم سود دهی طرح :
با توجه به بررسی های مکرر و اقدامات اصولی در زمینه آغاز به کار این کارگاه ، سود دهی حداقل تا میزان سرمایه هزینه شده قطعی است . اما چنانچه خدای نکرده منجر به عدم سوددهی گردید ، در طی کمتر از 2 سال و با اقساط ماهیانه این مبلغ بازپرداخت خواهد شد .
مشخصات مکان مناسب برای اجرا و بهره برداری از طرح پیشنهادی :
خوشبختانه دستگاه های مورد نیاز این مجموعه بدلیل عدم استفاده از سوخت های فسیلی و آلاینده ، در داخل شهر نیز قابل بکارگیری است با توجه به سروصدای ناچیز دستگاه ها ، می توان درمحل های مسکونی وحتی حومه اقدام به احداث این کارگاه کرد . البته مناطق مختلفی برای این کار در نظر گرفته شده که با توجه به بودجه و اعتبارات ، می توان در این مورد تصمیم گیری کرد .
نمازخانه
اداری
دفتر مدیر
نگهبانی
سرویس
انبار مواد اولیه
30× 15 متر
سالن تولید
انبار تولیدات
7