وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پرورش صیفی جات گلخانه ای
با ظرفیت تولید 200 تن خیار در سال
خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش صیفی جات ( خیار ) گلخانه ای به ظرفیت 200 تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور
سرمایه گذاری کـل: 05/747 میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: 05/77 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 670 میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه: 27 ماه
مقدمـه :
نرخ بالای رشد جمعیت از یک سو و کاهش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتی از سوی دیگر، ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود را بیش از پیش می نماید. بطور کلی افزایش تولید محصولات کشاورزی به دو طریق میسر می باشد ، یکی از طریق افزایش سطح زیر کشت و دیگری افزایش عملکرد محصول در واحد سطح. روش اول بنابر دلایل فوق الذکر قابل اجرا نیست، لذا بایستی با استفاده از تکنولوژی های جدید نسبت به افزایش میزان تولید در واحد سطح اقدام نمود. تولید صیفی جات گلخانه ای یکی از مصادیق تولید بیشتر در سطح کمتر می باشد.
یکی از محصولاتی که در کشت گلخانه ای صیفی جات مورد توجه قرار گرفته است، خیار تیریپلوئید می باشد که هر بوته آن در یک دوره کشت به طور متوسط بیش از بیست و دو کیلو گرم محصول تولید می نماید. بذر این خیار هیبرید بوده و خیار حاصله پارتنوکارپ ( بدون تخم ) و قلمی خواهد بود. به دلیل مسدود بودن محیط ، کنترل شرایط اقلیمی از قبیل دما و رطوبت و همچنین آفات و امراض به راحتی مقدور بوده و دوره رشد محصول حدود شش ماه به طول می انجامد. در این دوره محصول هر سه روز یک بار قابل چیدن است.
کشت صیفی جات در گلخانه به صورت ردیفی و آبیاری به روش قطره ای صورت می گیرد . فاصله کاشت بذر در روی ردیف ها 15 تا 20 سانتی متر و فاصله ردیف ها از یکدیگر 80 تا 100 سانتی متر در نظر گرفته می شود. دمای مناسب گلخانه برای رشد مطلوب بوته ها 22 تا 28 درجه سانتی گراد بوده و بایستی توجه داشت که افزایش بیش از حد رطوبت نسبی در گلخانه باعث تشدید بروز و گسترش امراض قارچی گوناگون می گردد. بدیهی است که در صورت مشاهده نشانه های بیماری بایستی سریعا نسبت به سمپاشی و کنترل آن با سموم قارچ کش مناسب اقدام نمود.
* * *
اجرای این طرح به عنوان یک فعالیت تولیدی ، ضمن اینکه گامی به سوی خود اتکایی کشور در محصولات کشاورزی به شمار می رود، می تواند تامین کننده نیاز صنایع تبدیلی و بازار مصرف بوده و بسترساز اشتغال به کار نیروهای متخصص ( خصوصا در علوم کشاورزی ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اینکه بانوان کارآفرین نیز می توانند با پیاده سازی این طرح، گامی در جهت توسعه میهن بردارند.
توجیه اقتصادی طرح :
الف – سرمایه گذاری ثابت :
الف – 1 ) زمیـن :
متـراژ ( متر مربع )
هزینه واحد ( هزارریال )
هزینه کل ( میلیون ریال )
30000
5/1
45
الف – 2 ) محوطه سازی :
ردیف
شــرح
مقدار
هزینه واحد ( هزارریال)
هزینه کل (میلیون ریال )
1
2
3
محوطه سازی
حصارکشی
جدول کشی
500مترمربع
800مترمربع
–
10
20
–
5
16
14
جـــمـــع
35
الف – 3 ) ساختمانها:
ردیف
شــرح
زیربنا(m2)
هزینه واحد ( هزارریال)
هزینه کل (میلیون ریال )
1
2
3
4
5
انبار
موتورخانه
سرویس بهداشتی
اداری و نگهبانی
گلخانه کمانی با پوشش پلاستیک ضخیم دولایه
36
20
12
40
3000
400
400
500
450
85
4/14
8
6
18
255
جــــــمـــع
4/301
الف – 4 ) ماشین آلات:
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
تعداد
هزینه واحد
هزینه کل
1
2
3
4
5
6
7
تاسیسات آبیاری قطره ای
سمپاش پشتی موتوری
وسایل باغبانی
فرغون
هواکش
باسکول
وسایل ایمنی
2
2
4سری
10
12
2
1سری
10
3
2/1
15/0
1
5/0
1
20
6
8/4
5/1
12
1
1
جـــمـــع
3/46
الف – 5 ) تاسیسات:
ردیف
شــرح
تعداد
هزینه واحد(هزارریال)
هزینه کل(میلیون ریال)
1
2
3
4
5
حق انشعاب برق سه فاز
کابل کشی ونصب تابلوی برق
موتور پمپ آب و لوله کشی
کوره هوای گرم و ضمایم
تاسیسات حرارت مرکزی
–
–
1
8عدد
–
–
–
20000
800
–
40
10
20
4/6
40
جـــمـــع
4/116
الف – 6 ) وسایل نقلیه :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
تعداد
هزینه واحد
هزینه کل
1
وانت نیـــسان
1
78
78
جــــــمـــع
78
الف – 7 ) تاسیسات اداری:
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
هزینه کل
1
2
3
4
تلفـن
میز و صندلی اداری
وسایل آشپزخانه
وسایل رفاهی کارکنان
3
1
1
2
جــــــمـــــع
7
الف – 8 ) هزینه های قبل از بهره برداری :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
هزینه کل
1
2
هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات
آمــوزش
5/2
5/1
جــــــمـــــع
4
جمع کل سرمایه گذاری ثابت
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
زمـین
محوطه سازی و ساختمان ها
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات
تاسیسات اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
45
4/336
3/46
78
4/116
7
4
جــــمــــع
1/633
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
6/31
جمـــــع کل
7/664
ب- هزینه های جاری :
ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :
ردیف
شـرح
مصرف سالانه
هزینه واحد (هزارریال)
هزینه کل(میلیون ریال)
1
2
3
4
5
6
7
سموم ضدعفونی کننده
سموم قارچ کش
سموم حشره کش
کود شیمیایی
کوددامی و خاک
پلاستیک کف بستر
بذر خیار
50کیلوگرم
10کیلوگرم
10لیتر
500کیلوگرم
10تن
1500کیلوگرم
7800عدد
50
60
60
65/0
50
50
5/0
5/2
6/0
6/0
32/0
5/0
75
9/3
جــــمــــع
42/83
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شــرح
تعداد – نفر
حقوق ماهانه
حقوق کل
1
2
3
4
مدیر طرح
کارگر دائم
راننده
نگهبان و موتورچی
1
6
1
2
2/1
8/0
9/0
9/0
8/16
2/67
6/12
2/25
23% سهم حـق بـیمه کارفـرما
24
جـــمــــع کل
10
–
8/145
ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
ارزش دارایی
نرخ
هزینه کل
1
2
3
4
5
ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری
4/336
4/116
3/46
78
7
2%
4%
4%
10%
10%
7/6
66/4
85/1
8/7
7/0
جــــــمـــــــع
71/21
ب- 4 ) هزینه استهلاک :
ارقام به میلیون ریال
ردیف
شـــرح
ارزش دارایی
نرخ
هزینه کل
1
2
3
4
5
ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری
4/336
4/116
3/46
78
7
10%
12%
10%
20%
10%
64/33
97/13
63/4
6/15
7/0
جــــــمـــــــع
54/68
ب- 5 ) سوخت و انرژی :
شـــرح
واحد
مصرف سالانه
هزینه واحد (ریال)
هزینه کل(میلیون ریال)
برق
بنزیـن
گازوئیل
تلفـن
کیلووات ساعت
لیتر
لیتر
–
30000
6000
25000
–
250
650
160
–
5/7
9/3
4
1
جــــــمـــــــع
4/16
جمـع هزینه های جاری طرح
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
مواد اولیه و نهاده های تولید
حقوق و دستمزد
نگهداری و تعمیرات
استهلاک
سوخت و انرژی
42/83
8/145
71/21
54/68
4/16
جــــمــــع
87/335
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
79/16
جمـــــع کل
66/352
سرمایه در گردش
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
مواد اولیه ( برای یک دوره – شش ماهه )
حقوق و دستمزد ( سه ماهه )
سوخت و انرژی ( سه ماهه )
71/41
45/36
1/4
جمـــــع کل
35/82
جمع کل سرمایه گذاری طرح
شـــرح
هزینه ( میلیون ریال )
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
7/664
35/82
جمـــــع کل
05/747
ج – فروش:
ردیف
شرح
ارزش واحد (هزارریال)
میزان تولید
ارزش کل(میلیون ریال)
1
خیار گلخانه ای
2900
200 تن
580
جــــــــمـــــــــع
580
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
ردیف
شــرح
هزینه ( میلیون ریال )
1
2
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله )
هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)
1
6/11
جــمـــع
6/12
پیش بینی مالی طرح
شــرح
میلیون ریال
درآمد ( فروش )
580
کسر می شود : قیمت تمام شده
66/352
سود ناویژه
34/227
کسر می شود : هزینه های اداری و فروش
6/11
سود عملیاتی
74/215
کسر می شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
1
سود ویژه قبل از کسر مالیات
74/214
محاسبه دوره برگشت سرمایه:
دوره بازگشت سرمایه = 2/2 سال ( تقریبا 27 ماه )
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )
( ارقام به میلیون ریال )
شــرح
هزینه متغیر
هزینه ثابت
هزینه کــل
مبلغ
درصد
مبلغ
درصد
مواداولیه
42/83
100
0
–
42/83
حقوق و دستمزد
03/51
35
77/94
65
8/145
سوخت و انرژی
12/13
80
28/3
20
4/16
تعمیر و نگهداری
34/4
80
37/17
20
71/21
استـهلاک
0
–
54/68
100
54/68
توزیع و فروش
6/11
100
0
–
6/11
استهلاک قبل ازبهره برداری
0
–
1
100
1
پیش بینی نشده
27/14
85
52/2
15
79/16
جمـــع
78/177
–
48/187
–
26/365
بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل61/46%می باشد.
محاسبه کارمزد وام
1 – عقد مشارکت مدنی:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد
کارمزد
کارمزد عقد مشارکت مدنی:
670 میلیون ریال
شش ماه
13%
55/43 میلیون ریال
2 – عقد فروش اقساطی:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد تسهیلات
کارمزد عقد فروش اقساطی
کل کارمزد تسهیلات
کارمزد سالانه
اصل تسهیلات سالانه
55/713میلیون ریال
54 ماه
13%
71/208 میلیون ریال
26/252 میلیون ریال
06/56 میلیون ریال
89/148 میلیون ریال
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :
ارقام به میلیون ریال
شرح
سال 1
سال 2
سال 3
سال 4
سال 5
اصل بازپرداخت تسهیلات
44/74
89/148
89/148
89/148
89/148
کارمزد تسهیلات
03/28
06/56
06/56
06/56
06/56
جمــع
47/102
95/204
95/204
95/204
95/204