وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پرورش صیفی جات گلخانه ای
با ظرفیت تولید 200 تن خیار در سال
تیـرماه 1382
خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش صیفی جات ( خیار ) گلخانه ای به ظرفیت 200 تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور
سرمایه گذاری کـل: 05/747 میلیون ریال
سهم آورده متقاضی: 05/77 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 670 میلیون ریال
دوره بازگشـت سرمایه: 27 ماه
مقدمـه :
نرخ بالای رشد جمعیت از یک سو و کاهش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتی از سوی دیگر، ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود را بیش از پیش می نماید. بطور کلی افزایش تولید محصولات کشاورزی به دو طریق میسر می باشد ، یکی از طریق افزایش سطح زیر کشت و دیگری افزایش عملکرد محصول در واحد سطح. روش اول بنابر دلایل فوق الذکر قابل اجرا نیست، لذا بایستی با استفاده از تکنولوژی های جدید نسبت به افزایش میزان تولید در واحد سطح اقدام نمود. تولید صیفی جات گلخانه ای یکی از مصادیق تولید بیشتر در سطح کمتر می باشد.
یکی از محصولاتی که در کشت گلخانه ای صیفی جات مورد توجه قرار گرفته است، خیار تیریپلوئید می باشد که هر بوته آن در یک دوره کشت به طور متوسط بیش از بیست و دو کیلو گرم محصول تولید می نماید. بذر این خیار هیبرید بوده و خیار حاصله پارتنوکارپ ( بدون تخم ) و قلمی خواهد بود. به دلیل مسدود بودن محیط ، کنترل شرایط اقلیمی از قبیل دما و رطوبت و همچنین آفات و امراض به راحتی مقدور بوده و دوره رشد محصول حدود شش ماه به طول می انجامد. در این دوره محصول هر سه روز یک بار قابل چیدن است.
کشت صیفی جات در گلخانه به صورت ردیفی و آبیاری به روش قطره ای صورت می گیرد . فاصله کاشت بذر در روی ردیف ها 15 تا 20 سانتی متر و فاصله ردیف ها از یکدیگر 80 تا 100 سانتی متر در نظر گرفته می شود. دمای مناسب گلخانه برای رشد مطلوب بوته ها 22 تا 28 درجه سانتی گراد بوده و بایستی توجه داشت که افزایش بیش از حد رطوبت نسبی در گلخانه باعث تشدید بروز و گسترش امراض قارچی گوناگون می گردد. بدیهی است که در صورت مشاهده نشانه های بیماری بایستی سریعا نسبت به سمپاشی و کنترل آن با سموم قارچ کش مناسب اقدام نمود.
* * *
اجرای این طرح به عنوان یک فعالیت تولیدی ، ضمن اینکه گامی به سوی خود اتکایی کشور در محصولات کشاورزی به شمار می رود، می تواند تامین کننده نیاز صنایع تبدیلی و بازار مصرف بوده و بسترساز اشتغال به کار نیروهای متخصص ( خصوصا در علوم کشاورزی ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اینکه بانوان کارآفرین نیز می توانند با پیاده سازی این طرح، گامی در جهت توسعه میهن بردارند.
توجیه اقتصادی طرح :
الف – سرمایه گذاری ثابت :
الف – 1 ) زمیـن :
متـراژ ( متر مربع )
هزینه واحد ( هزارریال )
هزینه کل ( میلیون ریال )
30000
5/1
45
الف – 2 ) محوطه سازی :
ردیف
شــرح
مقدار
هزینه واحد ( هزارریال)
هزینه کل (میلیون ریال )
1
2
3
محوطه سازی
حصارکشی
جدول کشی
500مترمربع
800مترمربع
–
10
20
–
5
16
14
جـــمـــع
35
الف – 3 ) ساختمانها:
ردیف
شــرح
زیربنا(m2)
هزینه واحد ( هزارریال)
هزینه کل (میلیون ریال )
1
2
3
4
5
انبار
موتورخانه
سرویس بهداشتی
اداری و نگهبانی
گلخانه کمانی با پوشش پلاستیک ضخیم دولایه
36
20
12
40
3000
400
400
500
450
85
4/14
8
6
18
255
جــــــمـــع
4/301
الف – 4 ) ماشین آلات:
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
هزینه واحد
تعداد
شــرح
ردیف
20
6
8/4
5/1
12
1
1
10
3
2/1
15/0
1
5/0
1
2
2
4سری
10
12
2
1سری
تاسیسات آبیاری قطره ای
سمپاش پشتی موتوری
وسایل باغبانی
فرغون
هواکش
باسکول
وسایل ایمنی
1
2
3
4
5
6
7
3/46
جـــمـــع
الف – 5 ) تاسیسات:
هزینه کل(میلیون ریال)
هزینه واحد(هزارریال)
تعداد
شــرح
ردیف
40
10
20
4/6
40
–
–
20000
800
–
–
–
1
8عدد
–
حق انشعاب برق سه فاز
کابل کشی ونصب تابلوی برق
موتور پمپ آب و لوله کشی
کوره هوای گرم و ضمایم
تاسیسات حرارت مرکزی
1
2
3
4
5
4/116
جـــمـــع
الف – 6 ) وسایل نقلیه :
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
هزینه واحد
تعداد
شــرح
ردیف
78
78
1
وانت نیـــسان
1
78
جــــــمـــع
الف – 7 ) تاسیسات اداری:
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
شـــرح
ردیف
3
1
1
2
تلفـن
میز و صندلی اداری
وسایل آشپزخانه
وسایل رفاهی کارکنان
1
2
3
4
7
جــــــمـــــع
الف – 8 ) هزینه های قبل از بهره برداری :
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
شـــرح
ردیف
5/2
5/1
هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات
آمــوزش
1
2
4
جــــــمـــــع
جمع کل سرمایه گذاری ثابت
هزینه ( میلیون ریال )
شـــرح
45
4/336
3/46
78
4/116
7
4
زمـین
محوطه سازی و ساختمان ها
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات
تاسیسات اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
1/633
جــــمــــع
6/31
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
7/664
جمـــــع کل
ب- هزینه های جاری :
ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :
هزینه کل(میلیون ریال)
هزینه واحد (هزارریال)
مصرف سالانه
شـرح
ردیف
5/2
6/0
6/0
32/0
5/0
75
9/3
50
60
60
65/0
50
50
5/0
50کیلوگرم
10کیلوگرم
10لیتر
500کیلوگرم
10تن
1500کیلوگرم
7800عدد
سموم ضدعفونی کننده
سموم قارچ کش
سموم حشره کش
کود شیمیایی
کوددامی و خاک
پلاستیک کف بستر
بذر خیار
1
2
3
4
5
6
7
42/83
جــــمــــع
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به میلیون ریال
حقوق کل
حقوق ماهانه
تعداد – نفر
شــرح
ردیف
8/16
2/67
6/12
2/25
2/1
8/0
9/0
9/0
1
6
1
2
مدیر طرح
کارگر دائم
راننده
نگهبان و موتورچی
1
2
3
4
24
23% سهم حـق بـیمه کارفـرما
8/145
–
10
جـــمــــع کل
ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
نرخ
ارزش دارایی
شـــرح
ردیف
7/6
66/4
85/1
8/7
7/0
2%
4%
4%
10%
10%
4/336
4/116
3/46
78
7
ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری
1
2
3
4
5
71/21
جــــــمـــــــع
ب- 4 ) هزینه استهلاک :
ارقام به میلیون ریال
هزینه کل
نرخ
ارزش دارایی
شـــرح
ردیف
64/33
97/13
63/4
6/15
7/0
10%
12%
10%
20%
10%
4/336
4/116
3/46
78
7
ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری
1
2
3
4
5
54/68
جــــــمـــــــع
ب- 5 ) سوخت و انرژی :
هزینه کل(میلیون ریال)
هزینه واحد (ریال)
مصرف سالانه
واحد
شـــرح
5/7
9/3
4
1
250
650
160
–
30000
6000
25000
–
کیلووات ساعت
لیتر
لیتر
–
برق
بنزیـن
گازوئیل
تلفـن
4/16
جــــــمـــــــع
جمـع هزینه های جاری طرح
هزینه ( میلیون ریال )
شـــرح
42/83
8/145
71/21
54/68
4/16
مواد اولیه و نهاده های تولید
حقوق و دستمزد
نگهداری و تعمیرات
استهلاک
سوخت و انرژی
87/335
جــــمــــع
79/16
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
66/352
جمـــــع کل
سرمایه در گردش
هزینه ( میلیون ریال )
شـــرح
71/41
45/36
1/4
مواد اولیه ( برای یک دوره – شش ماهه )
حقوق و دستمزد ( سه ماهه )
سوخت و انرژی ( سه ماهه )
35/82
جمـــــع کل
جمع کل سرمایه گذاری طرح
هزینه ( میلیون ریال )
شـــرح
7/664
35/82
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
05/747
جمـــــع کل
ج – فروش:
ارزش کل(میلیون ریال)
میزان تولید
ارزش واحد (هزارریال)
شرح
ردیف
580
200 تن
2900
خیار گلخانه ای
1
580
جــــــــمـــــــــع
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
هزینه ( میلیون ریال )
شــرح
ردیف
1
6/11
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله )
هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)
1
2
6/12
جــمـــع
پیش بینی مالی طرح
میلیون ریال
شــرح
580
درآمد ( فروش )
66/352
کسر می شود : قیمت تمام شده
34/227
سود ناویژه
6/11
کسر می شود : هزینه های اداری و فروش
74/215
سود عملیاتی
1
کسر می شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
74/214
سود ویژه قبل از کسر مالیات
محاسبه دوره برگشت سرمایه:
دوره بازگشت سرمایه = 2/2 سال ( تقریبا 27 ماه )
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )
( ارقام به میلیون ریال )
هزینه کــل
هزینه ثابت
هزینه متغیر
شــرح
درصد
مبلغ
درصد
مبلغ
42/83
–
0
100
42/83
مواداولیه
8/145
65
77/94
35
03/51
حقوق و دستمزد
4/16
20
28/3
80
12/13
سوخت و انرژی
71/21
20
37/17
80
34/4
تعمیر و نگهداری
54/68
100
54/68
–
0
استـهلاک
6/11
–
0
100
6/11
توزیع و فروش
1
100
1
–
0
استهلاک قبل ازبهره برداری
79/16
15
52/2
85
27/14
پیش بینی نشده
26/365
–
48/187
–
78/177
جمـــع
بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل61/46%می باشد.
محاسبه کارمزد وام
670 میلیون ریال
شش ماه
13%
55/43 میلیون ریال
1 – عقد مشارکت مدنی:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد
کارمزد
کارمزد عقد مشارکت مدنی:
55/713میلیون ریال
54 ماه
13%
71/208 میلیون ریال
26/252 میلیون ریال
06/56 میلیون ریال
89/148 میلیون ریال
2 – عقد فروش اقساطی:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد تسهیلات
کارمزد عقد فروش اقساطی
کل کارمزد تسهیلات
کارمزد سالانه
اصل تسهیلات سالانه
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :
ارقام به میلیون ریال
سال 5
سال 4
سال 3
سال 2
سال 1
شرح
89/148
89/148
89/148
89/148
44/74
اصل بازپرداخت تسهیلات
06/56
06/56
06/56
06/56
03/28
کارمزد تسهیلات
95/204
95/204
95/204
95/204
47/102
جمــع