بسمه تعالی
عنوان طرح :
ایجاد مجتمع خدمات فناوری اطلاعات
نام دانشجو:
نام استاد :
میزان اشتغالزایی مستقیم پیش بینی شده : 14 نفر
اعتبار مورد نیاز : 400 میلیون ریال
فهرست عناوین
صفحه
1-مقدمه
4
2-عنوان طرح
5
2-1 امتیازات استثنایی طرح
5
3-محدوده جغرافیایی اجرای طرح و جمعیت هدف
5
4- اهداف کلی طرح
5
5-خدمات قابل ارائه در مجتمع خدمات فناوری اطلاعات
5
5-1 ایجادکارگاه تولید نرم افزار برای تهیه نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز مشتریان
6
5-1-1تعریف کارگاه تولید نرم افزار
6
5-1-2 وظایف و فعالیت های برنامه نویسان در کارگاه تولید نرم افزار
6
5-1-3 عمده محصولات تولیدی در کارگاه تولید نرم افزار
6
5-1-4 مشتریان نرم افزارهای تولید شده در کارگاه تولید نرم افزار
6
5-2 ایجاد مرکز تحقیقات IT جهت ارائه خدمات به پژوهشگران IT
7
5-2-1هدف
7
5-2-2 خدمات قابل ارائه در این مرکز به پژوهشگران
7
5-2-3 عضویت
7
5-2-4 اخذ مجوزهای لازم
7
5-3 راه اندازی واحد سخت افزار ، شبکه و فروش برای ارائه خدمات به مشتریان
8
5-3-1 طراحی و پیاده سازی شبکه های LAN , MAN , WAN , WireLess
8
5-3-2 تعمیرات سخت افزار
8
5-3-3 فروش کامپیوتر
8
5-4 راه اندازی واحد خدمات کامپیوتری
8
5-4-1 خدمات قابل ارائه در این واحد
8
5-5 راه اندازی کافی نت
9
5-5-1 تعریف
9
5-5-2 خدمات قابل استفاده در کافی نت
9
5-5-3 مزیت استفاده از اینترنت در کافی نت نسبت به اتصال به اینترنت از منزل
9
5-5-4 ضرورت راه اندازی کافی نت مجهز در شهرستان آزادشهر
9
5-6 راه اندازی گیم نت
10
5-6-1 تعریف
10
5-6-2 ضرورت راه اندازی گیم نت مجهز و حرفه ای در شهرستان آزادشهر
10
6- برآورد مالی و اشتغالزایی طرح
11
6-1 واحد مدیریت و حسابداری
11
6-1-1 اشتغالزایی
11
6-1-2 هزینه ها
11
6-2 راه اندازی ISP دیجیتال E1
12
6-2-1 اشتغالزایی
12
6-2-2هزینه ها
12
6-3- کارگاه تولید نرم افزار
13
6-3-1 اشتغالزایی
13
6-3-2 هزینه ها
13
6-4 مرکز تحقیقات IT
14
6-4-1 اشتغالزایی
14
6-4-2 هزینه ها
14
6-5 واحد سخت افزار ، شبکه و فروش
14
6-5-1 اشتغالزایی
14
6-5-2 هزینه ها
15
6-6 واحد خدمات کامپیوتری
16
6-6-1 اشتغالزایی
16
6-6-2 هزینه ها
16
6-7 کافی نت
17
6-7-1 اشتغالزایی
17
6-7-2 هزینه ها
17
6-8 گیم نت
18
6-8-1 اشتغالزایی
18
6-8-2 هزینه ها
18
6-9 هزینه های مشترک واحد های مختلف
19
6-10 جمع بندی هزینه ها و میزان اشتغالزایی
19
7- پیش بینی هزینه های جاری
21
8- پیش بینی درآمد ماهانه
21
9-مدت زمان لازم برای راه اندازی و رسیدن به سود دهی
22
1- مقدمه
امروزه در ابتدای هزاره سوم میلادی ، موجی در جامعه بشری در حال شکل گیری و تکامل است که برای اولین بار در دنیا ، پدر IT ایران جناب آقای دکتر جلالی در سال 1995 میلادی از آن به عنوان موج چهارم (عصر مجازی) یاد کردند.
تحولات تکنولوژیکی در جامعه بشری با ظهور کامپیوتر و اینترنت سرعت بیشتری به خود گرفت و این شبهه را در افکار عمومی ایجاد کرد که فناوری اطلاعات و کامپیوتر موجب جایگزینی تکنولوژی بجای نیروی کار انسانی گشته و موجبات بیکاری تعداد زیادی را فراهم نموده است.آیا واقعاً اینچنین است؟
حقیقت این است که پدیده ظهورکامپیوتر و اینترنت باعث ایجاد سهولت در کارهای دستی شد و نه تنها موجب بالا رفتن درصد بیکاران نشد بلکه حتی صنعت ها و مشاغل جدیدی را بوجود آورد همچون صنعت تولید نرم افزار ، کافی نت ، گیم نت و ده ها شغل مرتبط دیگر .
افراد زیادی هم اکنون در زمینه IT (فناوری اطلاعات) مشغول به فعالیت هستند و فرصت های شغلی بسیاری نیز در انتظار علاقمندان و متخصصان کامپیوتر و اینترنت می باشد.
خوشبختانه در سالهای اخیر در کشور اسلامی ما نیز با به موازات جامعه جهانی بسترهای مناسبی برای فعالیت در زمینه IT فراهم شده است و حمایتهای خوبی از مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات صورت می گیرد. امروز در ایران فارغ التحصیل و یا حتی دانشجوی رشته های مرتبط با IT به ندرت بیکار می باشد زیرا با کمی همت و تدبیر می توان با تشکیل شرکت های خصوصی و یا تعاونی در بخش IT کشور فعالیت کرد و اتفاقاً درآمد خوبی را هم کسب کرد.
بخش های دولتی و سازمانها و نهادها نیز بطور حتم برای پیشبرد اهداف خود در زمینه IT نیاز به متخصصان IT دارند.
در این طرح سعی برآن است که ضمن معرفی مجری طرح که شرکتی تعاونی است که بیش از نیمی از اعضای آن فارغ التحصیلان و یا دانشجویان مهندسی کامپیوتر هستند،ایده ایجاد مجتمع خدمات فناوری اطلاعات از لحاظ اقتصادی، فنی و اشتغالزایی توجیه شود .
2- عنوان طرح :
ایجاد مجتمع خدمات فناوری اطلاعات
2-1- امتیازات استثنایی طرح
الف) تعداد نفرات بالای اشتغالزایی
ب) اشتغالزایی برای افراد تحصیلکرده و متخصص IT
پ) اولین بودن در سطح استان
ت) مدت زمان نسبتاً کوتاه رسیدن به بهره برداری وسود دهی
3- محدوده جغرافیایی اجرای طرح و جمعیت هدف :
شهرستان آزادشهر محدوده جغرافیایی اجرای طرح و بیش از 100 هزار نفر جمعیت ساکن در این شهرستان جمعیت هدف این طرح هستند .
4- اهداف کلی طرح :
اهداف کلی طرح عبارتند از :
الف- فراهم کردن فضای مناسب، مطمئن و مجتمع جهت ارائه خدمات فناوری اطلاعات به شهروندان
ب- ایجاد فرصت های شغلی برای تعدادی از افراد بومی متخصص در زمینه IT در شهرستان آزادشهر
پ- ایجاد فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات
ت- کمک به ادارات و نهادهای شهرستان برای استفاده از خدمات فناوی اطلاعات
ث-انجام پروژه های مرتبط با IT مورد نیاز نهادها و سازمانهای شهرستان توسط افراد بومی متخصص IT
5- خدمات قابل ارائه در مجتمع خدمات فناوری اطلاعات :
5-1 ایجاد کارگاه تولید نرم افزار برای تهیه نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز مشتریان
5-2 ایجاد مرکز تحقیقات IT جهت ارائه خدمات به پژوهشگران IT
5-3 راه اندازی واحد سخت افزار ، شبکه و فروش کامپیوتر برای ارائه خدمات مربوطه به مشتریان
5-4 راه اندازی واحد خدمات کامپیوتری
5-5 راه اندازی کافی نت
5-6 راه اندازی گیم نت
در ادامه توجیه طرح ، هر یک از خدمات فوق به تفصیل توضیح داده می شوند:
5-1 ایجاد کارگاه تولید نرم افزار برای تهیه نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز مشتریان
5-1-1تعریف کارگاه تولید نرم افزار :
کارگاه تولید نرم افزار به مکانی گفته می شود که در آن یک شبکه LAN شامل چندین کامپیوتر با تجهیزات سخت افزاری بروز قرار دارد و بر روی این کامپیوترها نرم افزارها و کامپایلرهای مورد نیاز برنامه نویسان نصب می باشند.
5-1-2 وظایف و فعالیت های برنامه نویسان در کارگاه تولید نرم افزار:
برنامه نویسان با استفاده از علم و دانشی که در طول تحصیل خود در دانشگاهفراگرفته اند و با استفاده از امکانات فراهم شده در کارگاه تولید نرم افزار فعالیت های زیر را انجام می دهند:
الف) شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان
ب) تحلیل ، طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای کاربردی مورد درخواست مشتریان
پ) ارائه خدمات پس از فروش نرم افزار به مشتریان
ت) فراگیری تکنولوژی های جدید روز و استفاده از آنها در نرم افزارهای تولید شده
5-1-3 عمده محصولات تولیدی در کارگاه تولید نرم افزار :
الف- طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای کاربردی تحت ویندوز(Windows Application)
ب- طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تحت وب (Web Application)
پ- طراحی و پیاده سازی وب سایت های ایستا و پویا
ت-راه اندازی وب سرور (Web Server) برای اجرای برنامه های تحت وب
5-1-4 مشتریان نرم افزارهای تولید شده در کارگاه تولید نرم افزار:
بطورکلی مشتریان نرم افزارهای تولیدی را میتوان به دو گروه کلی تقسیم بندی کرد:
الف) بنگاه های کوچک تجاری مانند : فروشگاه ها ، مطب های پزشک ، طلافروشی ها ، آژانس های تاکسی تلفنی ، آموزشگاه ها و غیره…
ب)ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی
5-2 ایجاد مرکز تحقیقات IT جهت ارائه خدمات به پژوهشگران IT
5-2-1 هدف
هم اکنون تعداد قابل ملاحظه ای دانشجوی رشته کامپیوتر در مراکز دانشگاهی منطقه در حال تحصیل هستند . علاوه بر این دانشجویان ، دانش آموزان فنی حرفه ای کامپیوتر و علاقمندان به علوم IT فراوانی در شهرستان و منطقه حضور دارند ولی متاسفانه محل مناسبی برای انجام کارهای پژوهشی آنها در زمینه IT وجود ندارد .
هدف از ایجاد چنین مرکزی در مجتمع خدمات فناوری اطلاعات فراهم کردن شرایط مناسب برای این فعالیت های تحقیقاتی می باشد.
5-2-2 خدمات قابل ارائه در این مرکز به پژوهشگران
الف) اینترنت رایگان با پهنای باند و سرعت مناسب
ب) به امانت دادن کتابهای مرتبط با علوم رایانه و IT
پ)برگزاری دوره های آموزشی مختلف مرتبط با IT بصورت نیمه گروهی و خصوصی برای علاقمندان
ت) انتشار نشریه تخصصی علوم رایانه با همکاری اعضای این مرکز
ث)برگزاری اردوهای علمی تخصصی برای اعضای مرکز
ج) امانت دادن سی دی های نرم افزارهای تخصصی و کاربردی
5-2-3 عضویت
به منظور سازماندهی علاقمندان استفاده از امکانات فراهم شده در مرکز تحقیقات IT ، پیش بینی شده است که افراد با تکمیل فرم های کاغذی و یا الکترونیکی عضو این مرکز شوند و به منظور تامین بخشی از هزینه های مرکز مبلغی را بعنوان حق عضویت پرداخت نمایند.
5-2-4 اخذ مجوزهای لازم
بدیهی است که برای ارائه برخی از خدمات عنوان شده فوق نظیر انتشار نشریه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است که در صورت تایید طرح نسبت به اخذ این مجوزها اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
5-3 راه اندازی واحد سخت افزار ، شبکه و فروش کامپیوتر برای ارائه خدمات به مشتریان
5-3-1 طراحی و پیاده سازی شبکه های LAN , MAN , WAN , WireLess
با توجه به گسترش استفاده از شبکه های کامپیوتری در ادارت ، سازمانها و حتی در بنگاه های تجاری خصوصی نظیر فروشگاه های زنجیره ای ، بانک ها ، شرکت های بیمه و استفاده از شبکه در راه اندازی گیم نت ها و کافی نت ها ، فن طراحی و پیاده سازی شبکه تبدیل به یک منبع درآمد بسیار خوب برای شرکت های کامپیوتری تبدیل شده است . لذا در طرح حاضر واحدی مستقل برای طراحی و پیاده سازی انواع شبکه ها پیش بینی شده است .
5-3-2 تعمیرات سخت افزار
تشکیل واحد تعمیرات سخت افزار که متشکل از متخصصان سخت افزار و الکترونیک است می تواند شهروندان را از ارسال قطعات سخت افزاری معیوب خود نظیر بلندگو ، کی بورد ، ماوس ، مانیتور و دیگر قطعات داخلی کامپیوتر به مرکز استان و یا تهران جهت تعمیر بی نیاز نماید و موجب صرفه جویی زمانی و هزینه ای قابل توجهی شود.
5-3-3 فروش کامپیوتر
به دلیل کثرت قطعات کامپیوتر از نظر نوع ، مدل و قیمت در بازار کامپیوتر ، وجود یک مرکز فروش کامپیوتر مطمئن یکی از ضروریات شهرستان است که این مرکز در طرح حاضر پیش بینی شده است تا با آگاهی از آخرین قیمت ها به مشتریان قطعات خوب با گارانتی های معتبر و با قیمت مناسب ارائه شود.
5-4 راه اندازی واحد خدمات کامپیوتری
5-4-1 خدمات قابل ارائه در این واحد
الف) تایپ و پرینت
ب)تکثیر سی دی های نرم افزاری
پ)جستجوی مطالب در اینترنت
ت)ترجمه مطالب انگلیسی
ث)انجام امور گرافیکی نظیر فتوشاپ و …
5-5- راه اندازی کافی نت
5-5-1 تعریف
کافی نت به محیطی آرام ، راحت و مناسب گفته می شود که یک شبکه LAN متصل به اینترنت در آنجا قرار دارد و افراد می توانند با پرداخت وجهی در ازای مقدار زمان استفاده ازاینترنت ، از خدمات آنجا بهره مند شوند .
5-5-2 خدمات قابل استفاده در کافی نت
الف) جستجوی مطالب روی اینترنت
ب) DownLoad کردن اطلاعات
پ)دریافت و ارسال پست های الکترونیکی
ت)طراحی و بروزرسانی سایت های شخصی و وبلاگ ها
ث)امکان استفاده از خدمات کامپیوتری ارائه شده درکافی نت
5-5-3 مزیت استفاده از اینترنت در کافی نت نسبت به اتصال به اینترنت از منزل:
الف)معمولاً در کافی نت ها سرعت اینترنت بیشتر است.
ب)برای افرادی که کامپیوتر ندارند کافی نت بهترین محل برای اتصال به اینترنت است.
د)عدم نیاز به تلفن و اشغال نشدن خط تلفن منزل
5-5-4 ضرورت راه اندازی کافی نت مجهز در آزادشهر
الف)همانطور که می دانیم شهرستان آزادشهر با وجود دانشگاه آزاد اسلامی ، یک شهر دانشجویی محسوب می شود از طرفی دانشجویان برای تحقیق و پژوهش نیاز به استفاده از اینترنت دارند. طبق آماری که از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده است حدود 90 درصد دانشجویان غیر بومی و 55 درصد دانشجویان بومی دانشگاه کامپیوتر شخصی در اختیار ندارند لذا راه اندازی یک کافی نت مجهز از ضروریات شهرستان در زمینه IT محسوب می شود.
ب) تقریباً بیشتر جمعیت شهرستان از لحاظ وضع مالی در حد متوسط و متوسط به پایین جامعه هستند لذا امکان استفاده از کامپیوتر شخصی برای اکثر مردم مهیا نیست لذا کافی نت می تواند به نیاز دسترسی به اینترنت این قشر از جمعیت جوان و پژوهشگر شهرستان پاسخ مناسب دهد.
5-6 راه اندازی گیم نت
5-6-1 تعریف
گیم نت صنعت جدیدی است که حدوداً 4 الی 5 سالی است که به ایران وارد شده است و همانند کافی نت بر روی بستری از شبکه LAN ایجاد می شود و افراد می توانند بصورت گروهی و یا انفرادی بر روی شبکه با یکدیگر بازی های رایانه ای انجام دهند و در صورت اتصال کامپیوترها به اینترنت امکان انجام بازی های تحت وب نیز وجود دارد بطوریکه افراد از طریق ایستگاه های مختلف درسراسر دنیا با هم بازی کنند.
5-6-2 ضرورت راه اندازی گیم نت مجهز و حرفه ای در آزادشهر
امروزه IT تمام جنبه های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است . بازی های رایانه ای نیز به ابزاری برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در سالهای اخیر تبدیل شده است.در شهرستان آزادشهر امکانات تفریحی ، ورزشی و … برای پرکردن اوقات فراغت به اندازه کافی وجود ندارد لذا یک گیم نت مجهز و حرفه ای می تواند مکان خوب و مناسبی برای این منظور باشد البته بازی های رایانه ای ضمن پرکردن وقت نوجوانان به آشنایی آنان با تکنولوژی جدید نیز کمک شایانی خواهد کرد.
6- برآورد مالی و اشتغالزایی طرح
6-1 واحد مدیریت و حسابداری
مطمئناً سازماندهی مجموعه خدمات فوق که در مجتمع خدمات فناوری اطلاعات قابل عرضه می باشد نیاز به یک نیروی تمام و قت دارد تا بتواند نیروی انسانی و منابع موجود را به خوبی مدیریت نماید.
از طرف دیگر بدلیل حجم گردش مالی نسبتاً بالا و رسیدگی به امور حسابداری ، تهیه و تنظیم دفاتر حسابداری و تعیین ترازنامه و دیگر امور مرتبط یک نفرحسابدار تمام وقت نیز در مجموعه نیاز می باشد.
6-1-1 اشتغالزایی
کد پست سازمانی
عنوان پست سازمانی
مسئول ارشد
نوع استخدام
01
مدیر مجتمع خدمات فناوری اطلاعات
مدیرعامل شرکت تعاونی
تمام وقت
02
حسابدار
مدیر مجتمع
تمام وقت
6-1-2 هزینه ها
مدیریت
حسابداری
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
کامپیوتر
مدل 2
1دستگاه
5.000.000
کامپیوتر
مدل 2
1دستگاه
5.000.000
سیم کارت موبایل
–
ا عدد
5.000.000
نرم افزار حسابداری
–
ا نسخه
500.000
گوشی موبایل
Nokia2600
1دستگاه
1.000.000
میز اداری
مدل2
1 عدد
400.000
فاکس
شارپ
1 دستگاه
1.000.000
قفسه
فلزی
3طبقه
300.000
میز اداری
مدل 1
1 عدد
500.000
صندلی اداری
مدل 2
1 عدد
200.000
صندلی اداری
مدل 1
1 عدد
300.000
ماشین حساب حسابداری
شارپ
1 دستگاه
200.000
فایل
فلزی 4 کشو
1 عدد
250.000
ملزومات اداری
–
یک سری
200.000
ملزومات اداری
–
یک سری
200.000
فایل
پلاستیکی 4 کشو
1 عدد
100.000
گوشی تلفن
آلکاتل
1دستگاه
100.000
گوشی تلفن
آلکاتل
1دستگاه
100.000
جمع هزینه ها
13.350.000
جمع هزینه ها
7.000.000
جمع کل هزینه های واحد مدیریت و حسابداری = 20.350.000 ریال
6-2 راه اندازی ISP دیجیتال E1
6-2-1 اشتغالزایی
کد پست سازمانی
عنوان پست سازمانی
مسئول ارشد
نوع استخدام
03
مسئول نگهداری شبکه و امور مشترکین
مدیر مجتمع
تمام وقت
6-2-2 هزینه ها
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
روتر
Access Server 5300 Cisco
ا دستگاه
35.000.000
30خط تلفن(یک خط E1)
–
–
24.090.000
مودم E1
Patton
2 دستگاه
15.000.000
UPS
SATUREN3KS Online -Faran
1دستگاه
9.850.000
مودم
Tellabs
1 دستگاه
9.000.000
کش سرور
P4 Full
ا دستگاه
7.000.000
سرور فایروال
P4 Full
ا دستگاه
7.000.000
سرور اکانتینگ
P4 Full
ا دستگاه
6.000.000
راک
40 Unit پایا سیستم
ا دستگاه
3.000.000
نرم افزار اکانتینگ
ISPUtil
ا نسخه
3.000.000
هزینه کابل کشی دیتا
–
–
2.000.000
مانیتور
17" 17940 Samsung
1دستگاه
1.250.000
سوئیچ
24 port planet
1 دستگاه
700.000
میز اداری
مدل 2
1 عدد
400.000
صفحه کلید و ماوس
فراسو
از هر کدام یک عدد
200.000
صندلی اداری
مدل 2
1 عدد
200.000
کابل کشی داخلی
–
–
100.000
فایل
پلاستیکی 4 کشو
ا عدد
100.000
ملزمات اداری
100.000
یک سری
100.000
گوشی تلفن
آلکاتل
ا عدد
100.000
جمع هزینه ها = 124.090.000 ریال
6-3 کارگاه تولید نرم افزار
6-3-1 اشتغالزایی
کد پست سازمانی
عنوان پست سازمانی
مسئول ارشد
نوع استخدام
04
برنامه نویس و تحلیلگر ارشد
مدیر مجتمع
تمام وقت
05
برنامه نویس
برنامه نویس و تحلیلگر ارشد
تمام وقت
06
برنامه نویس
برنامه نویس و تحلیلگر ارشد
تمام وقت
6-3-2 هزینه ها
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
کامپیوتر
مدل 2
3 دستگاه
15.000.000
UPS
Faran
1 دستگاه
10.000.000
کامپیوتر
مدل 1
1 دستگاه
6.000.000
روتر
Cisco
1 دستگاه
6.000.000
پرینتر سیاه و سفید
لیزری HP 1320
1دستگاه
2.700.000
میز رایانه
–
4 عدد
1.600.000
راک
20 unit
1 د ستگاه
1.500.000
صندلی رایانه
–
4 عدد
1.000.000
اسکنر
GENIUS
1دستگاه
800.000
پرینتر رنگی جوهر افشان
HP
1دستگاه
800.000
سوییچ
planet
1 د ستگاه
500.000
تخته وایت برد و ملزومات اداری
–
–
200.000
فایل
پلاستیکی 4 کشو
1دستگاه
100.000
کابل کشی شبکه داخلی
–
–
100.000
ملزومات اداری
–
یک سری
100.000
گوشی تلفن
آلکاتل
ا دستگاه
100.000
جمع هزینه ها = 39.030.000 ریال
6-4 مرکز تحقیقات IT :
6-4-1 اشتغالزایی
کد پست سازمانی
عنوان پست سازمانی
مسئول ارشد
نوع استخدام
07
مسئول مرکز تحقیقات IT
مدیر مجتمع
تمام وقت
6-4-2 هزینه ها
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
کامپیوتر
مدل 2
1 دستگاه
5.000.000
کتاب
–
300 جلد
5.000.000
پرینتر سیاه و سفید
لیزری HP 1320
1دستگاه
2.700.000
قفسه
فلزی
5ردیف
1.000.000
پرینتر رنگی جوهر افشان
HP
1دستگاه
800.000
اسکنر
GENIUS
1دستگاه
800.000
میز رایانه
–
1 عدد
400.000
میز اداری
مدل 2
1عدد
400.000
صندلی رایانه
–
1 عدد
250.000
صندلی اداری
مدل 2
1عدد
200.000
ملزومات اداری
–
یک سری
200.000
گوشی تلفن
آلکاتل
ا دستگاه
100.000
جمع هزینه ها = 16.850.000 ریال
6-5- واحد سخت افزار ، شبکه ، فروش :
6-5-1 اشتغالزایی
کد پست سازمانی
عنوان پست سازمانی
مسئول ارشد
نوع استخدام
08
مسئول سخت افزار
مدیر مجتمع
تمام وقت
09
طراح شبکه
مدیر مجتمع
تمام وقت
10
تکنسین شبکه
طراح شبکه
تمام وقت
11
مدیرفروش
مدیر مجتمع
تمام وقت
6-5-2 هزینه ها
بخش سخت افزار
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
مانیتور
17" SAMSUNG
1دستگاه
1.250.000
ابزارکار
–
یک سری
500.000
میز کار
–
1عدد
350.000
صندلی
–
2 عدد
200.000
گوشی تلفن
آلکاتل
1 دستگاه
100.000
ملزومات اداری
–
یک سری
50.000
جمع هزینه های بخش سخت افزار=2.450.000 ریال
بخش شبکه
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
ابزارآلات شبکه
–
یک سری
2.000.000
گوشی تلفن
آلکاتل
3 دستگاه
100.000
ملزومات اداری
–
یک سری
50.000
جمع هزینه های بخش شبکه=2.150.000 ریال
بخش فروش
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
کامپیوتر
مدل 2
ادستگاه
5.000.000
مبلمان اداری
–
1سری
2.000.000
قفسه
شیشه ای
4 ردیف
2.000.000
فکس
شارپ
1دستگاه
1.000.000
میز اداری
مدل 1
1عدد
500.000
صندلی اداری
مدل 1
1عدد
300.000
ملزومات اداری
–
یک سری
200.000
گوشی تلفن
آلکاتل
3 دستگاه
100.000
نرم افزار فروش
–
1عدد
500.000
جمع هزینه های بخش فروش=11.600.000 ریال
جمع کل هزینه های واحد سخت افزار ، شبکه ، فروش=16.200.000 ریال
6-6 واحد خدمات کامپیوتری :
6-6-1 اشتغالزایی
کد پست سازمانی
عنوان پست سازمانی
مسئول ارشد
نوع استخدام
12
مسئول واحد خدمات کامپیوتری
مدیر مجتمع
تمام وقت
6-6-2 هزینه ها
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
کامپیوتر
مدل 2
1 دستگاه
5.000.000
پرینتر رنگی لیزری
HP
1دستگاه
4.000.000
پرینتر سیاه و سفید
لیزری HP 1320
1دستگاه
2.700.000
UPS
Faran
1 دستگاه
1.500.000
اسکنر
GENIUS
1دستگاه
800.000
میز رایانه
–
1 عدد
400.000
صندلی رایانه
–
1 عدد
250.000
ملزومات اداری
–
–
200.000
گوشی تلفن
آلکاتل
ا دستگاه
100.000
جمع هزینه ها = 14.950.000 ریال
6-7کافی نت
6-7-1 اشتغالزایی
کد پست سازمانی
عنوان پست سازمانی
مسئول ارشد
نوع استخدام
13
مسئول کافی نت
مدیر مجتمع
تمام وقت
6-7-2 هزینه ها
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
کامپیوتر
مدل 2
8 دستگاه
40.000.000
UPS
Faran
1 دستگاه
10.000.000
کامپیوتر
مدل 1
1 دستگاه
6.000.000
میز رایانه
–
8 عدد
3.200.000
صندلی رایانه
–
8 عدد
2.000.000
نرم افزار مدیرت کافی نت
EASYCAFE
1 نسخه
500.000
هاب
D_Link
ا عدد
400.000
میز اداری
مدل 2
1عدد
400.000
صندلی انتظار
–
3 عدد
300.000
صندلی اداری
مدل 2
1عدد
200.000
کابل کشی شبکه
–
–
100.000
ملزومات اداری
–
یک سری
100.000
گوشی تلفن
آلکاتل
ا دستگاه
100.000
جمع هزینه ها = 63.300.000 ریال
6-8 گیم نت
6-8-1 اشتغالزایی
کد پست سازمانی
عنوان پست سازمانی
مسئول ارشد
نوع استخدام
14
مسئول گیم نت
مدیر مجتمع
تمام وقت
6-8-2 هزینه ها
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
کامپیوتر
مدل 2
8 دستگاه
40.000.000
UPS
Faran
1 دستگاه
10.000.000
کامپیوتر
مدل 1
1 دستگاه
6.000.000
میز رایانه
–
8 عدد
3.200.000
صندلی رایانه
–
8 عدد
2.000.000
نرم افزار مدیریت گیم نت
–
ا نسخه
400.000
هاب
D_Link
ا عدد
400.000
میز اداری
مدل 2
1عدد
400.000
صندلی انتظار
–
3 عدد
300.000
صندلی اداری
مدل 2
1عدد
200.000
ملزومات اداری
–
یک سری
100.000
کابل کشی شبکه
–
–
100.000
گوشی تلفن
آلکاتل
ا دستگاه
100.000
جمع هزینه ها = 63.200.000 ریال
6-9 هزینه های مشترک واحد های مختلف
عنوان
مدل
تعداد
قیمت(ریال)
کولر
LG Split
2 دستگاه
15.000.000
بخاری
ایران شرق 14000
3 دستگاه
5.000.000
هزینه پارتیشن بندی
–
–
5.000.000
تبلیغات
–
–
5.000.000
خط تلفن
–
4 خط
3.300.000
دزد گیر
Z4 Classic
1 دستگاه
1.400.000
هزینه برق کشی
–
–
2.000.000
جمع هزینه های مشترک = 36.600.000 ریال
6-10- جمع بندی هزینه ها و میزان اشتغالزایی کل طرح
هزینه ها
نام واحد مرکز هزینه
هزینه پیش بینی شده به ریال
واحد مدیریت و حسابداری
20.350.000
راه اندازی ISP دیجیتال E1
124.090.000
کارگاه تولید نرم افزار
39.030.000
مرکز تحقیقات IT
16.850.000
واحد سخت افزار ، شبکه ، فروش
16.200.000
واحد خدمات کامپیوتری
14.950.000
کافی نت
63.300.000
گیم نت
63.200.000
هزینه های مشترک واحد های مختلف
36.600.000
جمع کل هزینه ها : 402.040.000 ریال
میزان اشتغالزایی مستقیم
کد پست سازمانی
عنوان پست سازمانی
مسئول ارشد
نوع استخدام
01
مدیر مجتمع خدمات فناوری اطلاعات
مدیرعامل شرکت تعاونی
تمام وقت
02
حسابدار
مدیر مجتمع
تمام وقت
03
مسئول نگهداری شبکه و امور مشترکین
مدیر مجتمع
تمام وقت
04
برنامه نویس و تحلیلگر ارشد
مدیر مجتمع
تمام وقت
05
برنامه نویس
برنامه نویس و تحلیلگر ارشد
تمام وقت
06
برنامه نویس
برنامه نویس و تحلیلگر ارشد
تمام وقت
07
مسئول مرکز تحقیقات IT
مدیر مجتمع
تمام وقت
08
مسئول سخت افزار
مدیر مجتمع
تمام وقت
09
طراح شبکه
مدیر مجتمع
تمام وقت
10
تکنسین شبکه
طراح شبکه
تمام وقت
11
مدیرفروش
مدیر مجتمع
تمام وقت
12
مسئول واحد خدمات کامپیوتری
مدیر مجتمع
تمام وقت
13
مسئول کافی نت
مدیر مجتمع
تمام وقت
14
مسئول گیم نت
مدیر مجتمع
تمام وقت
جمع اشتغالزایی مستقیم : 14 نفر
7- پیش بینی هزینه های جاری ماهانه
هزینه های جاری
عنوان هزینه
هزینه پیش بینی شده به ریال
حقوق و دستمزد پرسنل (14 کارمند)
بطور متوسط حقوق 2.000.000 ریال در ماه
28.000.000
اجاره ماهیانه
اجاره فضایی حدوداً 100 متری تجاری
3.500.000
آبونمان دیتا مخابرات
برای پنای باند 128 کیلوبایت
2.700.000
برق
1.000.000
تلفن
1.000.000
حمل ونقل
300.000
آب و گاز
200.000
جمع کل هزینه های جاری = 36.700.000 ریال
8- پیش بینی درآمد ماهانه
هزینه ها
نام واحد
درآمد پیش بینی شده به ریال
ISP دیجیتال E1
10.000.000
کارگاه تولید نرم افزار
5.000.000
مرکز تحقیقات IT
4.000.000
واحد سخت افزار ، شبکه ، فروش
14.500.000
واحد خدمات کامپیوتری
3.000.000
کافی نت
9.000.000
گیم نت
9.000.000
جمع کل درآمدها = 54.500.000 ریال
17.800.000 ریال =36.700.000 – 54.500.000= سود ماهانه N=
9-مدت زمان لازم برای راه اندازی و رسیدن به سود دهی
در صورت تصویب طرح و اعطای تسهیلات اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ، پیدا کردن مکان مناسب ، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز ، نصب تجهیزات و انجام تبلیغات حداقل حدود 2 ماه به طول خواهد انجامید.
از طرفی طبق برآوردهای مالی و با استفاده از تجربیات به این نتیجه ریسدیم که زمانبندی رسیدن به سود کامل به شکل جدول زیر می باشد:
دوره زمانی
درصد سود یا زیان
2 ماه ابتدایی بعد از افتتاح
20تا 40 درصد N : زیان
ابتدای ماه سوم تا انتهای ماه پنجم
سربه سر
ابتدای ماه ششم تا انتهای ماه هشتم
20 تا 30 درصد N : سود
ابتدای ماه نهم تا انتهای ماه دهم
50 تا 60 درصد N : سود
ابتدای ماه یازدهم تا انتهای ماه دوازدهم
80 تا 100 درصد N : سود
با توجه به جدول فوق که نشان می دهد مجتمع بعد از یکسال به 100 دصد سود دهی مورد انتظار برسد از مسئولین محترم تقاضا می شود یک مهلت زمانی (تنفس) یکساله جهت پرداخت اقساط وام به این طرح اختصاص دهند.
7