بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پرورش مرغ بومی ارگانیک 1000 قطعه ای
سال 96
توجیه اقتصادی طرح:
۱ – هدف گذاری و پیش بینی سرمایه مورد نیاز برای پرورش مرغ بومی
برای اینکه بتوانید با دید باز پرورش مرغ محلی را آغاز نمایید و بدون مشکل به ادامه فعالیت بپردازید و سود خوبی هم نصیب شما شود باید میزان سرمایه مورد نیاز را براورد کرده تا بدون مشکل به فعالیت ادامه بدهید. مقدار سرمایه موردنیاز بستگی به این دارد که شما با چه تعدادی شروع میکنید.
۲ – فراهم کردن محل پرورش مرغ بومی
به چه میزان فضا برای پرورش مرغ بومی نیاز دارید؟ شما میتوانید با توجه به تعداد مرغی که میخواهید پرورش دهید فضای خود را تعیین کنید. مثلا حیاط خانه، یا در باغ های روستا و یا ساخت مرغداری مجهز برای 1000 قطعه مرغ
۳ – تهیه وسایل و تجهیزات مربوط به پرورش (یا ساخت آنها با وسایل ساده )
یکی از تجهیزات پرورش مرغ بومی که نیاز دارید ، لانه های تخمگذاری است که مرغها بتوانند داخل آن تخمگذاری کنند.
از ساده ترین وسایل می توانید برای لانه تخمگذاری استفاده نمایید.
مثلا یکی از ساده ترین و ارزان ترین آنها ، سبد میوه است. دور تا دور سالن را می توانید سبد بچینید. مرغها تمایل خیلی زیادی دارند که داخل این سبدها تخم بگذارند . داخل آن را کمی پوشال یا کاه بریزید (دقت کنید تا پوشال درشت باشد و خاکه نداشته باشد. برای جلوگیری از گرد و غبار). برای آنکه مرغها سبدها را (لانه تخمگذاری) وارونه نکنند می توانید آنها را به هم ببندیدتا از چپه شدن آن جلوگیری شود.
یک راه دیگر این است که لانه های تخمگذاری را با چوب بسازید . یا حتی می توانید از کارتن استفاده نمایید. در هر صورت از کمترین امکانات می توانید برای پرورش مرغ بومی به بهترین شکل استفاده نمایید.
می توانید از هر چیزی یا هر ایده ای که دارید برای دانخوری استفاده کنید. بنابراین توانسته اید با کمترین هزینه دانخوری را آماده کنید.
آبخوری یکی از ضروری ترین وسایل در پرورش مرغ محلی است. یکی از کم هزینه ترین راههای ساخت آبخوری این است که یک دبه های را برش زده و شکل آبخوری طیور دربیاوریم . برای شروع پرورش مرغ بومی کم هزینه ترین روش است. یا هر چیزی که در دسترس دارید.
۴ – ضد عفونی کردن سالن و محل نگهداری مرغها و رعایت اصول بهداشت
اگر می خواهید با خیال راحت و بدون دغدغه مرغ بومی تان را پرورش بدهید باید در این مرحله وسواس زیادی به خرج دهید.
ضد عفونی سالن ها و محل نگهداری هزینه زیادی ندارد ولی دقت زیادی می خواهد.
حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از ورود مرغ یا جوجه به محل پرورش باید شروع به ضد عفونی سالن کنید و محیط را گند زدایی کنید و عوامل بیماریزا را به حداقل برسانید. محل پرورش مرغها هر چقدر تمیز تر باشد تلفات شما کمتر میشود.
۵ – خرید مرغ یا جوجه
اولا: توصیه اکید ما این است که تا می توانید مرغ و جوجه را از یک محل تهیه نمایید. به خاطر اینکه رفت و آمد در مکانهای مختلف آلودگیهای مختلفی را وارد محل پرورش شما می کند.
دوما: اینکه از جای مطمئن خریداری کنید و مطمئن شوید اصول بهداشت را رعایت می کند و واکسیناسیون را انجام داده است.
سوما: اینکه مرغ بومی اصلاح نژاد شده با تولید بالاتری بخرید تا سود بیشتری داشته باشید. هر ۵ درصد در افزایش تولید ، ۳۰۰ هزار تومان در ماه سود بیشتری برای شما خواهد داشت.
بنابر این توصیه ما بر این است که مرغ و جوجه را از جای معتبری خریداری کنید.
۶ – شروع پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ بومی شامل غذا دادن به مرغها ، در دسترس قرار دادن آب کافی ، اعمال مدیریتی و جمع آوری تخم مرغ ، واکسیناسیون ، رعایت بهداشت و کارهای روزمره مرغداری است که بسیار ساده و راحت است.
۷ – فروش محصولات و بخش مالی ( درآمد و سود پرورش مرغ محلی یا بومی)
پس از آنکه مرغها به تولید رسیدند ، می توانید سود و حاصل زحمت خود را برداشت کنید . فروش محصول نقش کلیدی در سود شما را بازی می کند. استراتژی شما در فروش و اینکه شما تخم مرغ را چگونه بفروشید: آن را به دلال و عمده فروش ، بفروشید یا مستقیما به سوپرمارکتها توزیع کنید بسته بندی کنید و یا به صورت فله ای بفروشید میتواند بین 10 تا 50 درصد در درآمد ماهیانه شما تاثیر بگذارد.و منجر به گسترش کار و افزایش سودهی شما شود
وضعیت حقوقی طرح:
کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد.
شناسنامه طرح
مجری طرح
نام شما
تولیدات طرح
گوشت و تخم مرغ ارگانیک
مساحت زمین مورد نیاز
1,500 مترمربع
مساحت زیر بنا
70 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز
762,388 هزارریال
هزینه جاری طرح
943,628 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز
104,786 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح
917,174 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید
223,435 هزارریال
سرمایه گذاری بانک
693,739 هزارریال
تسهیلات بلند مدت
609,910 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت
83,829 هزارریال
شاغلین طرح
2 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط
1,250,649 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر
45.27 درصد
نرخ بازده طرح
51.10 درصد
بازگشت سرمایه به سال
3.63 سال
آدرس محل اجرای طرح
سراسر ایران
تهیه کننده طرح
هدف از اجرای طرح
کمک به تولید در بخش طیور
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن (کلیه ارقام طرح به هزار ریال می باشد. )
شرح
کل سرمایه گذاری هزار ریال
سرمایه گذاری قبلی هزار ریال
سرمایه گذاری جدید هزار ریال
درصد آورده متقاضی
آورده متقاضی هزار ریال
تسهیلات بانکی هزار ریال
زمین
50,000
50,000
0
0
0
0
هزینه های قبل از بهره برداری
48,403
0
48,403
20
9,681
38,722
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
60,000
0
60,000
20
12,000
48,000
ماشین آلات و تجهیزات
332,300
0
332,300
20
66,460
265,840
تجهیزات و تاسیسات عمومی
125,000
0
125,000
20
25,000
100,000
وسایل حمل و نقل
158,000
0
158,000
20
31,600
126,400
هزینه های پیش بینی نشده
38,685
0
38,685
20
7,737
30,948
جمع کل
812,388
50,000
762,388
0
152,478
609,910
سرمایه در گردش
104,786
0
104,786
20
20,957
83,829
جمع کل
917,174
50,000
867,174
0
173,435
693,739
الف) هزینه های ثابت طرح
الف-1 ) زمین محل اجرای طرح
شرح
مساحت m2
مشخصات فنی
ارزش رهن هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
زمین
1,500
ملک استیجاری با تمامی امکانات و انشعابات موجود
50,000
50,000
الف – 5) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
آسیاب و میکسر
1
یک دستگاه 1 تن در ساعت با آسیاب و میکسرو بالابر
45,000
45,000
2
قفس مرغ بر اساس سر مرغ
1,000
تمام اتوماتیک ترکیه با ارزش افزوده و نصب و راه اندازی
110
110,000
3
سمپاش
1
یک دستگاه به ظرفیت 100 لیتر برقی یا بنزینی
15,000
15,000
4
منبع آب
1
به ظرفیت 5 متر مکعب با پایه ولوله کشی
38,000
38,000
5
هیتر
1
هیتر جت دوگانه سوز
24,000
24,000
6
هواکش
2
به قطر 40 سانتی متر به قدرت تخلیه 30000 متر مکعب در ساعت
6,000
12,000
7
هواده
24
12 متر مربع برای یک سالن شامل توری و پوشال با قاب بالا و پائین گالوانیزه
1,200
28,800
8
قپان
1
500 کیلو گرمی
7,500
7,500
9
کوره لاشه سوزی
1
یک عدد
10,000
10,000
10
دوربین مدار بسته دزدگیر
1
یک سری
30,000
30,000
11
وسایل اطفاء حریق
1
کپسول آتشنشانی
12,000
12,000
جمع
332,300
الف – 5 ) جدول تجهیزات مورد نیاز
ردیف
شرح
مشخصات فنی
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
وسایل سرمایش و گرمایش و ایمنی
–
80,000
80,000
2
ژنراتور برق اضطراری
–
45,000
45,000
جمع
125,000
الف – 6) جدول وسایل نقلیه
ردیف
شرح
تعداد
مشخصات
ارزش واحد هزار ریال
ارزش کل هزار ریال
1
وانت
1
ایران خودرو دوگانه سوز
158,000
158,000
جمع
158,000
الف- 6) هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
ارزش کل هزار ریال
هزینه های تهیه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها، قراردادهای بانکی
30,000
هزینه آموزش پرسنل (2 % حقوق و دستمزد سالیانه)
6,440
هزینه راه اندازی تولید آزمایشی (15 روز هزینه های آب و برق، سوخت و مواد اولیه)
11,962
جمع
48,403
الف -7) محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
زمین
50,000
2
هزینه های قبل از بهره برداری
48,403
3
وسایل دفتری (20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
60,000
4
ماشین آلات و تجهیزات
332,300
5
تجهیزات و تاسیسات عمومی
125,000
6
وسایل حمل و نقل
158,000
7
هزینه های پیش بینی نشده
38,685
جمع
812,388
ب) هزینه های جاری طرح
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
هزینه خوراک
257,722
257,722
257,722
257,722
257,722
اجاره محل پرورش
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
سایر هزینه های مرغداری
126,173
6,173
126,173
6,173
126,173
پرسنلی
322,014
322,014
322,014
322,014
322,014
سوخت و انرژی
29,374
29,374
29,374
29,374
29,374
تعمیرات
20,796
20,796
20,796
20,796
20,796
پیش بینی نشده 5 درصد
40,804
34,804
40,804
34,804
40,804
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
8,569
7,309
8,569
7,309
8,569
هزینه تسهیلات مالی (2 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
12,198
12,198
12,198
12,198
12,198
هزینه بیمه واحد (دو در هزار سرمایه ثابت )
1,625
1,625
1,625
1,625
1,625
استهلاک
54,672
54,672
54,672
54,672
54,672
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
9,681
9,681
9,681
9,681
9,681
جمع کل
943,628
816,368
943,628
816,368
943,628
سرمایه در گردش
ردیف
شرح
ارزش کل هزار ریال
1
مواد اولیه و بسته بندی
42,954
2
حقوق ودستمزد کارکنان (2 ماه هزینه حقوق و دستمزد )
53,669
3
تنخواه گردان (15 روز )
6,073
4
انرژی
1,224
5
هزینه سربار و پیش بینی نشده
867
جمع
104,786
ب-1 ) مواد اولیه مصرفی – جدول ترکیبات و هزینه خوراک
شرح
محصول
مصرف دوره کیلو گرم
قیمت واحد ریال
قیمت کل دوره هزار ریال
گندم
0.255
8,078
11,300
91,285
ذرت
0.42
13,306
7,300
97,130
سویا
0.1
3,168
14,700
46,569
کلزا
0.1
3,168
12,000
38,016
صدف
0.004
127
2,100
266
سنگ کربنات
0.0874
2,769
5,300
14,674
دی کلسیم فسفات
0.0138
437
17,000
7,432
اسید چرب
0.01
317
34,000
10,771
نمک
0.0032
101
1,500
152
مکمل
0.0052
165
33,000
5,436
متیونین
0.0014
44
235,000
10,422
جمع کل
1
31,680
10,168
322,153
سایر هزینه های مرغداری
ردیف
شرح
تعداد-مقدار
قیمت واحد ریال
هزینه کل یک دوره هزار ریال
هزینه سالانه هزار ریال
1
خرید پولت 90 روزه بومی
1,000
120,000
120,000
120,000
2
واکسیناسیون
1,000
150
150
120
3
کارتن خالی
1,722
2,800
4,821
3,856
4
شانه تخم مرغ
12,054
200
2,410
1,928
5
ضد عفونی
125
2,700
337
269
جمع
126,173
ب-3) هزینه های پرسنلی
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه هزار ریال
هزینه اقامت ماهانه هر نفر هزار ریال
جمع کل حقوق و بیمه هزینه اقامت ماهیانه هزار ریال
حقوق و مزایا سالیانه 14 ماهه
مدیر مزرعه
1
11,500
2,645
14,145
198,030
کارگر مرغداری
1
7,200
1,656
8,856
123,984
جمع
2
322,014
ب -3) جدول استهلاک و تعمیرات
شرح
استهلاک
تعمیرات
درصد
مبلغ هزار ریال
درصد
مبلغ هزار ریال
ماشین آلات و تجهیزات
5
16,615
2
6,646
تاسیسات عمومی
5
6,250
5
6,250
هزینه های قبل از بهره برداری
33
15,973
0
0
وسایل دفتری
10
6,000
0
0
وسایل حمل و نقل
5
7,900
5
7,900
پیش بینی نشده
5
1,934
0
0
جمع
54,672
20,796
ب- 4) هزینه سوخت و انرژی
شرح
واحد
مصرف سالیانه
قیمت واحد ریال
قیمت کل هزار ریال
برق
کیلو وات ساعت
10,697
1,400
14,976
آب
مترمکعب
262
4,000
1,048
گاز
مترمکعب
800
1,500
1,200
بنزین
لیتر
720
10,000
7,200
تلفن
پالس
15,000
330
4,950
جمع کل
29,374
ج ) تعداد و تغییرات
شرح
درصد تلفات دوره
تعداد پولت خریداری شده یک دوره
تعداد پولت در موقع شروع
–
1,000
تعداد گله در پایان دوره با 2 درصد تلفات
2
980
د ) تعداد و ارزش تولیدات طرح در یک دوره
شرح
بهاء واحد ریال
وزن تخم مرغ تولیدی یک دوره با کارتن kg
ارزش کل یک دوره هزار ریال
تخم مرغ سالم با کارتن و شانه
58,000
20,562
1,192,596
مرغ پیر
25,000
1,980
49,500
فروش کود مرغی
900
9,504
8,553
جمع
1,250,649
م- جدول پیش بینی صورت سود و زیان (هزار ریال)
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
1,250,649
1,250,649
1,250,649
1,250,649
1,250,649
کسر میشود
هزینه های جاری
943,628
816,368
943,628
816,368
943,628
مازاد نقدی عملیات
307,021
434,281
307,021
434,281
307,021
کسر می شود
استهلاک
54,672
54,672
54,672
54,672
54,672
منظور می شود
سود ناویژه
252,349
379,609
252,349
379,609
252,349
سود خالص ویژه
252,349
379,609
252,349
379,609
252,349
ن- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
سود یا زیان ویژه
252,349
379,609
252,349
252,349
252,349
برگشت می شود
استهلاک
54,672
54,672
54,672
54,672
54,672
نتیجه نقدی عملیات
307,021
434,281
307,021
307,021
307,021
تسهیلات بانکی ( مدت مشارکت مدنی 5 سال می باشد با نرخ 14 درصد می باشد)
مشارکت مدنی
609,910
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
83,829
0
0
0
0
سرمایه گذاری متقاضی
مشارکت مدنی
152,478
0
0
0
0
فروش اقساطی مواد اولیه
20,957
0
0
0
0
سایر سرمایه گذاری های متقاضی
50,000
0
0
0
0
جمع منابع
1,224,195
434,281
307,021
307,021
307,021
هزینه های سرمایه ای
833,345
0
0
0
0
پرداخت اصل تسهیلات بانکی
فروش اقساطی تبدیلی
121,982
121,982
121,982
121,982
121,982
سود سهم الشرکه بانک
85,387
68,310
51,232
34,155
17,077
فروش اقساطی مواد اولیه
83,829
0
0
0
0
سود فروش اقساطی مواد اولیه
11,736
0
0
0
0
برداشت
0
0
0
0
0
مازاد نقدی
87,916
243,989
133,807
150,884
167,962
مازاد نقدی انباشته
87,916
331,905
465,712
616,596
784,558
محاسبه هزینه ثابت و متغیر
شرح هزینه
هزینه کل هزار ریال
هزینه متغیر
هزینه ثابت
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه و بسته بندی
257,722
257,722
100
0
0
حقوق و دستمزد
322,014
112,705
35
209,309
65
انرژی
29,374
23,499
80
5,875
20
تعمیرات و نگهداری
20,796
16,637
80
4,159
20
اداری و فروش
8,569
8,569
100
0
0
تسهیلات مالی
12,198
0
0
12,198
100
بیمه واحد
1,625
0
0
1,625
100
استهلاک
54,672
0
0
54,672
100
استهلاک قبل از بهره برداری
9,681
0
0
9,681
100
پیش بینی نشده
40,804
34,683
85
6,121
15
جمع کل
579,989
303,639
تعین درصد فروش در نقطه سربسر :
45.27 درصد = 100 = درصدفروش در نقطه سربه سر
دوره برگشت سرمایه :
3.63 سال = = دوره برگشت سرمایه
جدول پیش بینی ترازنامه
شرح
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
دارایی
زمین
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
تاسیسات
125,000
118,750
112,500
106,250
100,000
ماشین آلات
332,300
315,685
299,070
282,455
265,840
وسایل نقلیه
158,000
150,100
142,200
134,300
126,400
اثاثیه و ملزومات
60,000
54,000
48,000
42,000
36,000
هزینه های قبل از بهره برداری
48,403
32,430
0
0
0
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده5%
38,685
36,751
34,817
32,882
30,948
سود دوران مشارکت
256,162
170,775
102,465
51,232
17,077
سرمایه در گردش
104,786
104,786
104,786
104,786
104,786
مازاد نقدی
87,916
243,989
133,807
150,884
167,962
جمع دارایی
1,261,252
1,277,266
1,027,644
954,790
899,013
بدهی
تسهیلات بانک
فروش اقساطی در مشارکت مدنی
487,928
365,946
243,964
121,982
0
فروش اقساطی مواد اولیه
0
0
0
0
0
ارزش ویژه
773,324
911,320
783,680
832,808
899,013
جمع بدهی
1,261,252
1,277,266
1,027,644
954,790
899,013
ی) جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد:
شرح
سال اول هزار ریال
سال دوم هزار ریال
سال سوم هزار ریال
سال چهارم هزار ریال
سال پنجم هزار ریال
درآمد
1,250,649
1,250,649
1,250,649
1,250,649
1,250,649
جمع هزینه های جاری
943,628
816,368
943,628
816,368
943,628
منافع
307,021
434,281
307,021
434,281
307,021
منهای سرمایه گذاری اولیه
917,174
0
0
0
0
نتیجه
-610,153
434,281
307,021
434,281
307,021
NPV با نرخ 45%
NPVبا نرخ 55%
-610,153
-610,153
434,281
434,281
307,021
307,021
434,281
434,281
307,021
307,021
32609.33112
-20881.82144
(i2-i1)
i1
i2
pv
nv
0.1
0.45
0.55
32609.33112
-20881.82144
IRR
pv(i2-i1)/pv+nv
pv+nv
pv(i2-i1)
51.10
0.060962102
53491.15255
3260.933112
نرخ بازده داخلی طرح برابر 51.10 درصد می باشد .
نتیجه گیری ، بررسی وپیشنهاد:
طرح پیشنهادی ازنقطه نظرامکان اجرا،فنی ومدیریتی بررسی وکاملا"موجه بنظر می رسد.باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی به میزان 51.10 درصد قابل توجیه وازنظراقتصادی و اشتغال زایی واحد وفرآورده های متفرقه تولیدی همچنین باعنایت به تامین بخشی ازنیازجامعه به تخم مرغ ، پروتئین و ویتامینهای گوشت کاملا"موجه بنظر می رسد . همچنین طرح باتوجه به درآمدهای آن میتواند تسهیلات در یافتی را باز پرداخت نماید وبا افزایش ارزش افزوده دراختیارمجری می باشد.
طرح توجیهی پرورش 1000 عدد مرغ بومی ارگانیک بهمن 96