1- کلیات و معرفی طرح :
هدف از اجرای این طرح ، تولید / ارایه خدمات :
خدمت وعرضه بهینه گیاهانه دارویی و سالم سازی داروها با قیمت مناسب یکنواختی اجناس و ارائه آن جهت داروخانه های گیاهی .
خرید مستقیم از کشاورز و کوتاه نمودن دسته واسطه ها و ارائه بصورت یک فروشگاه زنجیره ای در شهر و شهرستانهای نیازمند
به منظور تامین بخشی از نیاز منطقه می باشد .
2- معرفی و مشخصات مجری / مجریان طرح :
نام و نام خانوادگی : مجید نعیمی
نام پدر : رجب
شماره شناسنامه : 1915
تاریخ تولد : 6 / 6 / 1355
محل تولد : مشهد
تابعیت : ایرانی
نام ی نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
تاریخ تولد : / /
محل تولد :
تابعیت : ایرانی
سوابق کاری و تجربی و آموزشی مجری / مجریان
䙆ام ونام خانوادگی : مجید نعیمی
سوابق آموزشی
سوابق کاری و تجربی
نام دوره آموزشی
مدت دوره
محل آموزش
سابقه کار (سال )
محل کار
سمت / عنوان شغل
مبانی کار آفرینی
72 ساعت
اداره کار
5 سال
عطاری
کارگر
7سال
شرکت آرایشی بهداشتی
سر کارگر
3سال
شرکت آرایشی بهداشتی
مدیر فروش
نام ونام خانوادگی :
سوابق آموزشی
سوابق کاری و تجربی
نام دوره آموزشی
مدت دوره
محل آموزش
سابقه کار (سال )
محل کار
سمت / عنوان شغل
3- شرح فرآیند (روش تولید / روش ارایه خدمات ) :
شرح اولیه :
ضمن توضیح در مورد گیاهان و خواص محصولها ررده بندی نیازهای
4- مجوزات قانونی مورد نیاز :
جواز تاسیس از وزارت صنایع
پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت
5- معرفی محصولات / خدمات طرح و جدول فروش :
جدول فروش محصولات/ خدمات طرح در ( یک ماه یک سال )
ردیف
نام محصول / خدمت
میزان ارایه / تولید
قیمت فروش یک واحد
قیمت کل فروش (ریال)
بسته بندی داروهای گیاهی
000/000/15 کیلو
000/000/150 ریال
000/000/000/2250
چای تیبک گیاهی
000/20 بسته
000/15 ریال
000/000/000/300
جمع کل فروش
000/000/000/550/2
6- معرفی و ویژگی های محل اجرای طرح :
آدرس :
مشخصات محل اجراء طرح :
جهت اجراء طرح مکانی به مساحت 1000 متر مربع و زیر بنای 600 متر
شامل : 500 متر سالن تولید – 100 متر فضای اداری و دفتری
دارای برق ، آب و گاز و 2 خط تلفن در نظر گرفته شده است که بصورت ششدانگ اجاره در اختیار مجری
طرح قرار دارد .
میزان اجاره ماهیانه : 000/000/000/4 مبلغ رهن محل اجراء طرح : -000/000/000/50 ریال
دلایل انتخاب محل فوق جهت اجراء طرح :
شهرک صنعتی
ویژگیها و مشخصات و نوآوری محصول / خدمات :
شرح مواد اولیه و میزان قیمت و خرید مواد اولیه محصولات /خدمات طرح :
جدول مواد اولیه و مقدار مورد نیاز طی یک دوره یک ماهه یک ساله
شرح / نام مواد اولیه یا مصرفی
میزان مصرف در یک دوره
واحد
قیمت یک واحد (ریال)
قیمت کل (ریال )
زبادیان
1200کیلو
کیلو
000/60
000/000/000/72
زیره سبز
1200کیلو
کیلو
000/30
000/000/000/36
عناب
1200کیلو
کیلو
000/20
000/000/000/24
آویشن
1200کیلو
کیلو
000/20
000/000/000/24
نعنا
1200کیلو
کیلو
000/40
000/000/000/48
پلاستیکبروشور ، مقوا، کارتن
000/000/000/200
جمع کل
000/400/40
مشخصات و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز طرح :
فهرست نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز و حقوق و دستمزد
ردیف
شرح نیروی انسانی مورد نیاز
تعداد
تخصص
حقوق ماهیانه
حقوق سالیانه (18ماه)
1
مدیریت طرح
1نفر
مدیر عامل
000/000/10
000/000/180
2
مدیر تولید
1 نفر
مدیریت بازرگانی و تولید
000/000/6
000/000/108
3
کار گر ماهر
3نفر
000/000/3
000/000/162
4
کارگر ساده
4نفر
000/200/2
000/400/158
5
جمع کل حقوق ماهیانه
000/700/50
جمع کل حقوق سالیانه
000/000/084/6
حداقل حقوق مطابق با قانون کار معادل 2.200.000 ریال برای هر فرد در نظر گرفته شده است و جهت تامین هزینه های عیدی و پاداش ، سنوات و اضافه کار ، مرخصی و غیره حقوق 18 ماه در سال محاسبه شده است .
7- فهرست ماشین آلات و تجهیزات / ادوات مورد نیاز :
فهرست تجهیزات و ادوات و ماشین آلات مورد نیاز
ردیف
شرح
تعداد
قیمت واحد
قیمت کل
دستگاه بسته بندی اتوماتیک
1 عدد
000.000/150
000/000/150
دستگاه بسته بندی وکیوم
1 عدد
000/000/100
000/000/100
خط تولید وبسته بندی تیبک
1 عدد
00/000/5000
000/000/500
وسایل آزمایشگاهی
000/000/60
000/000/60
تابلو برق
1 عدد
000/000/45
000/000/45
کولر
3 عدد
000/500/2
000/500/7
آبگرمکن
2 عدد
000/1500
000/000/3
بخاری گازی
4 عدد
000/000/12
000/000/48
لوازم اداری و دفتری
000/000/30
000/000/30
وانت نیسان
2 عدد
000/000/140
000/000/280
لوازم خورده ریزه کار گاهی
000/000/50
000/000/50
کپسول آتشنشانی
3 عدد
000/500
000/500/1
کمپر سور باد
1 عدد
000/500/2
000/500/2
جمع کل ماشین آلات / تجهیزات و ادوات (ریال )
000/000/1371
13- زمانبندی اجرای طرح :
1- آماده سازی محل اجرای طرح : 10روز ماه / روز .
2- خرید ماشین آلات و تجهیزات : 20روز ماه / روز .
3- نصب و راه اندازی ماشین آلات : 20 روز ماه / روز .
4- جذب و استخدام نیرو : 30روز ماه / روز .
5- آموزش نیروی انسانی : 15روز ماه / روز .
6- بازاریابی و تبلیغات : 60 روز ماه / روز .
7- تولید آزمایشی (فقط طرحهای تولیدی) 10روز ماه / روز .
8- بهره برداری کامل طرح . 50روز
جدول زمانبندی اجراء طرح :
جدول فعالیتها و زمان اجراء طرح
ردیف
شرح فعالیت
زمان (ماه / روز )
10روز اول
10روز دوم
10روز سوم
10روز چهارم
10روز پنجم
10روز ششم
آماده سازی محل اجرای طرح
خرید ماشین آلات و تجهیزات
نصب و راه اندازی ماشین آلات
جذب و استخدام نیرو
آموزش نیروی انسانی
بازار یابی وتبلیغات
تولید آزمایشی
1- مشتریان و بازارهای هدف : عطاری ها و سوپر مارکتها
2- نحوه توزیع و فروش محصول / خدمات : میتقیم و غیر مستقیم
3- بررسی رقبا : رقبای این رشته شاملشرکتهای بسته بندی و عمل آوری محصولات گیاهی می باشد
نقاط قوت رقبا : تکنولوژی روز دستگاهها ی مدرن
نقاط ضعف رقبا : ضعف مدیریت و اجناس نامرغوب
دلایل انتخاب کالا یا خدمات طرح توسط مشتری : رعایت بهداشت قیمت مناسب زیبایی محصول
روشهای بازاریابی و تبلیغات : تبلیغات محیطی مطبوعات بروشور ها ی تبلیغاتی
نحوه تامین مواد اولیه :
جدول نحوه تامین و منایع خرید مواد اولیه
ردیف
شرح کالا
نام منبع خرید
آدرس
منبع تامین
1
داروهای گیاهی
عطاری ها
بازار عطارها
داخلی
2
چای
چای فروشی
شمال کشور
داخلی
*جدول سرمایه گذاری ثابت طرح
ردیف
عنوان سرمایه گذاری (هزینه )
سهم متقاضی
سهم بانک
جمع کل (ریال)
1
زمین
2
ساختمانهای طرح
3
ماشین آلات و تجهیزات
000/1371000
4
هزینه های قبل از بهره برداری (اخذ مجوزات و مشاوره و ، ثبت شرکت و… )
10000000
5
رهن محل اجراء طرح
000/000/50
6
دکوراسیون و قفسه بندی
000/000/20
7
بیمه سالیانه محل کارگاه
000/9000
8
آورده نقدی متقاضی
–
9
پیش بینی نشده و سایر
0000/000/50
10
11
جمع
000/000/1510
جمع کل سرمایه گذاری ثابت طرح
000/000/1510
* کلیه اعداد به ریال درج گردیده است .
جدول هزینه های جاری در یک دوره یک ماهه یک ساله
ردیف
عنوان هزینه
مقدار هزینه (ریال )
1
مواد اولیه
000/000/404
2
حقوق و دستمزد
000/400/608
3
هزینه سوخت و انرژی( آب و برق و گاز و تلفن )
000/000/120
4
هزینه تعمیر و نگهداری
000/550/124
5
هزینه استهلاکات
000/100/193
6
هزینه آبدارخانه و پذیرایی
000/000/3
7
هزینه ایاب و ذهاب
0
8
هزینه اجاره (نه رهن )
000/000/4
9
هزینه تنخواه گردان یا صندوق
000/000/6
10
هزینه تبلیغات
000/000/10
11
سود تسهیلات مالی
000/500/152
12
پیش بینی نشده و سایر
000/000/50
جمع کل هزینه های جاری (ریال )
000/550/567/1
جدول تعیین هزینه استهلاکات و تعمیر و نگهداری
ردیف
شرح
ارزش دارایی
هزینه استهلاک
هزینه تعمیر و نگهداری
درصد
مبلغ
درصد
مبلغ
1
ساختمانها
3%
3%
2
ماشین آلات و تجهیزات
000/000/710/13
10%
000/100/137
5%
000/550/68
3
وسایط نقلیه
000/000/280
20%
000/000/56
20%
000/000/56
4
جمع کل
000/100/193
000/550/124
جدول هزینه های ثابت و متغیر (استخراج شده از جدول شماره دو )
شرح هزینه
هزینه متغیر
هزینه ثابت
هزینه کل
مقدار
درصد
مقدار
درصد
مواد اولیه
000/000/404
100%
0
000/000/404
حقوق و دستمزد
000/880/425
70%
000/520/182
30%
000/08400/6
هزینه سوخت و انرژی
000/800/10
90%
000/200/1
10%
000/12000
هزینه تعمیر و نگهداری
000/ 640/99
80%
000/910/24
20%
000/124550
هزینه استهلاکات
0
000/193100
100%
000/193100
هزینه آبدارخانه و پذیرایی
000/3000
0
100%
000/000/3
هزینه ایاب و ذهاب
100%
0
هزینه اجاره
0
000/48000
100%
000/8000/4
هزینه تنخواه گردان یا صندوق
000/5400
90%
000/600
10%
000/000/6
هزینه تبلیغات
000/000/10
100%
0
000/000/10
سود تسهیلات مالی
0
000/500/30
100%
000/500/30
پیش بینی نشده و سایر
000/25000
50%
000/25000
50%
000/000/50
جمع کل
000/720/983
000/830/505
000/550/489/1
جدول سرمایه درگردش
ردیف
شرح
مدت
مبلغ مورد نیاز(ریال)
1
هزینه مواد اولیه
3
000/000/101
2
هزینه حقوق و دستمزد
3
000/100/152
3
هزینه اجاره محل
3
000/000/12
4
هزینه سوخت و انرژی
3
000/3000
5
جمع کل سرمایه در گردش
000/100/268
شرح
هزینه (ریال)
سرمایه گذاری ثابت
000/000/1510
سرمایه در گردش
000/100/268
جمع کل سرمایه گذاری طرح
000/100/778/1
ساختار تامین منابع و سرمایه :
جدول نحوه تامین منابع سرمایه گذاری طرح
شرح
سهم متقاضی
سهم بانک
جمع کل
مقدار (ریال )
مقدار (ریال )
مقدار (ریال )
سرمایه گذاری ثابت
000/000/710
000/000/800
000/510/1
سرمایه در گردش
000/100/68
000/000/200
000/100/268
جمع
000/100/778
000/000/1000
000/100/778/1
جدول سود و زیان طرح ماهیانه سالیانه
شرح
مقدار (ریال )
درآمدها (فروش) (نقل از جدول فروش صفحه 3 )
000/000/550/2
کسر میشود : هزینه های جاری (نقل از جدول شماره 2 )
000/550/567/1
سود(زیان) ماهیانه(قبل از کسر مالیات)
833/870/81
سود(زیان) سالیانه(قبل از کسر مالیات)
000/450/982
شاخصهای مالی و اقتصادی طرح :
000/505830
29/32 000/505830 = درصد فروش در نقطه سربسر
000/280/566/1
000/720/983 000/000/550/2
= نرخ بازگشت سرمای
= دوره بازگشت سرمایه
4