مقدمه
کالای تولیدی مورد نظر دستگاه بسته بندی میباشد که کار آن بسته بندی مواد غذایی از قبیل کیک وکلوچه ونیزقطعات صنعتی مثل جک وغیره وهمچنین بسته بندی بیشترین قطعات ولوازم کوچک وبزرگ میباشد.
کارکرد این دستگاه به این صورت است که ابتدا قطعهای که باید بسته بندی شود را روی رول قرار می دهند.این قطعه به وسیله یک جک به درون پلاستیک شیرینگ هدایت می شود پس از آن به وسیله قیچی پلاستیک بریده شده به سمت تونل حرارتی هدایت می شود.در آنجا با حرارتی که به پلاستیک خورده می شود پلاستیک جمع شده ومنقبض میشودو به این صورت بسته بندی انجام می شود.
پس از آن به سمت جلو هدایت شده وپلاستیک گرم شده خنک می شود
ورودی این دستگاه بسیار ممتنوّع است چون می توان ازقطعات بسیار کوچک در طول وعرض 10سانتیمتر تا قطعاتی به طول 3تا4 متررا بااین دستگاه بسته بندی کرد.
تولید اسمی این دستگاه 150 عدد در سال است ولی به دلیل رکود بازارو افزایش رقابت در بین سازنده ها تولیدعملی این دستگاه، به 100 عدد در سال میرسد. قیمت تمام شده این دستگاه بسیارمتنوع است ولی به طورمختصراشاره ای به قیمت ها می نماییم دستگاههای کوچک از طول 50 سانتیمترتا3 متربین22000000 تا 19000000ریال ودستگاههای بسته بندی پالت که بسته بندی تا ارتفاع چند متروعرض 2تا3 متری را انجام می دهد بین 35000000 تا 60000000ریال برآورد شده است.
فصل اوّل
شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان(عصر)
این شرکت در سال 1376با اهداف زیر به بهره برداری رسید:
1-رفع نیاز جامعه وخود کفایی در امر تولید
2-ایجاد شغل در جامعه وهمچنین استفاده ازافراد جامعه برای رشد کشور
3- طراحی و ساخت ماشین آلات پیشرفته با توجه به امکانات وتجهیزات با برترین کیفیت و مرغوبترین قطعات
مجوزهای قانونی : موافقت اصولی به شماره 17976 و در تاریخ 18/2/1376به نام شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان(عصر) جهت تولید دستگاههای بسته بندی صادر شد.
محصولات تولیدی: محصولات تولیدی این شرکت شامل:
پگ تونلی) )EA-160 1-مدل اتوماتیک ونیمه اتوماتیک
موارد استفاده: بسته بندی محصولات غذایی ،بهداشتی، مصالح ساختمانی مواد شیمیایی، لوازم خانگی ،انواع کارتن و……
EA-1802- مدل
موارد استفاده: بسته بندی رول ،طاقه ومنسوجات(پارچه وچرم و…)
EA-200 3- مدل
موارد استفاده: بسته بندی رول فرش و موکت تا طول4 متر
EA-160 4- مدل
موارداستفاده: بسته بندی لوازم آرایشی، محصولات صادراتی از قبیل جعبه های گز،پولک و….
EA-3005- مدل
موارد استفاده: بسته بندی کیک ،کلوچه ودستمال کاغذی و……
(پالت گردان یا تونلی) EA-1500 6- مدل
موارد استفاده: انواع پالت
مقداری از این شرکت به صورت سهام به افراد زیر واگذارشده است که
سرمایه اولیه شرکت محسوب می شود.
درصد
مبلغ کل سهام
مقدارسهام
نام سهامدار
ردیف
20%
70288400
20
اکبر رستمی
1-
10%
3514200
10
رسول رستمی
2-
15%
52716300
15
رضا کریمی
3-
25%
87860500
25
عباس نادری
4-
10%
35144200
10
محمد مقتدری
5-
5%
17572100
5
محسن سلطانی
6-
5%
17572100
5
احمد مختاری
7-
7%
24600940
7
علی قادری
8-
3%
105313260
3
مرتضی بیگی
9-
100%
3510442000
—–
جمع کل
—-
ماشین آلات مورد نیاز کارخانه که بستگی به نوع تولیدات دارد رادر جدول زیر لحاظ شده است.در این جدول میزان تولیدات در روزنیز نشان داده شده است.نکته قابل ذکر این است که تمام دستگاههای موجود در این کارخانه از داخل کشور از واسطه ها خریداری شده است.
تولیدمورد
انتظار
میزان تولیدعملی
میزان تولیداسمی
ماشین آلات
نوع تولیدات
ردیف
30
30
40
ماشین تراش
غلتک وزنجیر
1-
1
1
2
اره لنگ وجوش
شاسی دستگاه
2-
1
1
2
دستگاه خم و نقطه جوش
بدنه دستگاه
3-
1
1
2
تراش وجوش
دستگاه قیچی
4-
10
8
10
ماشین تراش
پولی
5-
5
5
7
تراش وفرزو جوش
چرخدنده
6-
2
2
3
ماشین تراش
جک پنوماتیک
7-
3
3
5
خم ونقطه جوش وابزار
تابلوی برق
8-
1
1
2
پیستوله وپمپ باد
رنگ دستکاه
9-
شرح مختصری از ماشین آلات
1- دستگاه تراش: شامل 6عدد میباشد که 4عددآن ساخت داخل و2عدد آن ساخت خارج کشور می باشد واز آن جهت تهیه غلتکها، پولی ها و مواردی از این قبیل استفاده می شود.
2- دستگاه فرز: این دستگاه ساخت کشور آلمان میباشد وبرای تراشیدن چرخدنده از آن استفاده می شود.
3- دریل عمودی:این ماشین ساخت داخل کشوربوده وجهت سوراخکاری مورد استفاده قرار می گیرد.
4- گیوتین: ساخت داخل کشوربوده وازآن جهت برش ورق مورد استفاده قرار می گیرد.
5- دستگاه خم: ساخت داخل بوده وبرای خم کردن ورق ومونتاژ استفاده می شود.
6- نقطه جوش: ساخت داخل بوده و برای جوش نقطه ای ورق ها و مونتاژدستگاه استفاده می شود.
7- دستگاه جوش: ساخت داخل کشوربوده وجهت جوش شاسی و اسکلت
دستگاه بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد.
8- ارّه لنگ: ساخت داخل بوده وبرای بریدن قوطی و نبشی ازآن استفاده می شود.
9- کمپرسور باد: ساخت داخلی است وبرای رنک دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.
دستگاههایی که در بالا به آنها اشاره شد در قسمت تولید و مونتاژ کاربرد دارند.
ماشین آلات فرایند تولید
قیمت کل
(ریال)
قیمت واحد
(دلار)
قیمت واحد
(ریال)
تعداد
نام ماشین یا دستگاه
ردیف
240000000
4550
40000000
6
ماشین تراش
(دومتری)
1-
120000000
13630
120000000
1
دستگاه فرز
2-
20000000
1135
10000000
2
دریل عمودی
3-
43500000
1650
14500000
3
دستگاه خم
4-
80000000
4550
40000000
2
گیوتین
5-
15000000
570
5000000
3
نقطه جوش
6-
8800000
250
2200000
4
دستگاه جوش
7-
3400000
195
1700000
2
کمپرسور باد
8-
6000000
340
3000000
2
ارّه لنگ
9-
536700000
—–
—-
—
جمع کل
—
فصل دوم
2-1-محل اجرای طرح
محل اجرای طرح از نظر آب و هوایی وزیست محیطی مناسب بوده واز نظر صنعتی نیز در منطقه صنعتی قرار دارد.
راههای ارتبطی برای پخش محصولات این شرکت به تمامی نقاط کشور بسیار مناسب است وبرای نیروی کار نیز سرویس رفت وآمد در کل شهر در نظر گرفته شده است.
امکانات محل عبارتنداز:
– برق سه فاز 150 آمپر
-آب لوله کشی شهری وآب چاه وتانکر برای مواقع اضطراری
– گاز شهری
– سیستم ارتباطی تلفن به وسیله دو خط همراه
– تاسیسات گرمایی وموتور خانه
– سیستم هوای فشرده در سرتا سرسالن تولید تعبیه شده است
وسائط نقلیه:
وسائط نقلیه این کارخانه عبارتند از:
– دو دستگاه پیکان سواری برای قسمت اداری وسرویس مهندس وتکنیسین
– وانت دو تنی برای تدارکات وحمل ونقل
– مینی بوس برای سرویس عمومی کارگران
– کامیون برای حمل ونقل دستگاههای ساخته شده و تحویل به مشتری
– لیفت تراک برای حمل ونقل داخلی کارخانه
هزینه های سرمایه گذاری طرح
مقدار زمین مورد نیاز طرح طبق جدول زیر بررسی میگردد
قیمت کل(ریال)
قیمت واحد(ریال)
متراژ(متر)
فضای مورد نیاز
110000000
200000
550
سالن تولید
40000000
ً
200
سالن مونتاژ
30000000
ً
150
انبار مواد اوّلیه
40000000
ً
200
انبار محصول
20000000
ً
100
تعمیرگاه تاسیسات
30000000
ً
150
ساختمان اداری
20000000
ً
100
سالن غذاخوری
16000000
ً
80
نمازخانه
190000000
ً
950
فضای سبز
4000000
ً
20
نگهبانی
500000000
ً
2500
جمع کل
لازم به ذکر است که سالن تولید شامل سالنی جداگانه برای ساخت تابلو برق دستگاه میباشدکه متراژ آن 150متراست.
هزینه پرداختی(ریال)
حق الّزحمه اسناد رسمی وپرداخت های ثبتی
150000000
پروانه ساخت
200000
ثبت شرکت
هزینه ساخت ساختمان
برای ساخت ساختمانها از قبیل سوله، ساختمانها وانبارها هزینه های زیر لازم می باشد:
هزینه کل(ریال)
هزینه ساخت (متر)
نوع ساختمان
550000000
1000000
سوله سالن تولید
200000000
1000000
سوله سالن مونتاژ
210000000
1400000
ساختمان اداری
120000000
800000
انبارمواداوّلیه(نیمه سرپوشیده)
200000000
1000000
انبار محصول(پوشیده)
180000000
1000000
نمازخانه وسالن غذاخوری
100000000
1000000
سوله تعمیرگاه
1560000000
——
جمع کل
هزینه های کل زمین وساخت:
هزینه های پیش بینی نشده(معمولاً 10%هزینه کل پیش بینی می شود که در ذیل به محاسبه آن می پردازیم.)
221020000= 10% × 2210200000
2431220000= 2210200000+221020000
مشخصات زمین:
زمین این کارخانه به مساحت 2500متربه ابعاد50×50 متراست و در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان قرار دارد.
نحوه خرید
قیمت(ریال)
آدرس
ابعاد(متر)
مساحت
وام بانکی
200000
منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان
30×50
1500
به صورت اعتباربا چک مدت دار
200000
منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان
20×50
1000
پلان زمین کارخانه:
راهنمای پلان زمین:
ورودی کارخانه-V
نگهبانی-A
سالن تولید-B
سالن تولید تابلو برق-C
سالن مونتاژ-D
انبار مواد اوّلیه-E
انبار محصول-F
ساختمان اداری-G
نمازخانه-H
تعمیرگاه تاسیسات -T
سالن غذاخوری-J
فضای سبز-L
پارکینگ-P
دستشویی-W
تسطیح ومحوطه سازی
هزینه کل(ریال)
هزینه واحد (ریال)
متراژ(متر)
شرح
ردیف
625000000
250000
2500
خاکبرداری وتسطیح
1-
105000000
350000
300
خیابان کشی
2-
35000000
350000
100
پارکینگ
3-
30000000
150000
200
دیوارکشی(دور زمین)
4-
285000000
300000
950
فضای سبز
5-
3600000
120000
30
چراغهای محوطه(عدد)
6-
1083600000
—-
—
جمع کل هزینه ها
—
وسائط نقلیه
قیمت کل
(ریال)
قیمت واحد
(ریال)
تعداد
نوع وسیله
ردیف
100000000
50000000
2
پیکان سواری
1-
40000000
40000000
1
وانت دوتنی
2-
700000000
700000000
1
کامیون
3-
170000000
170000000
1
مینی بوس
4-
40000000
40000000
1
لیفت تراک
5-
1050000000
—-
—-
جمع کل
—
سرمایه درگردش
1-مواد اولیه مورد نیاز( برای دو ماه)
قیمت کل
(ریال)
قیمت واحد
(ریال)
مقدارمصرف
(دوماه)
واحد
مواد اولیه مصرفی
ر ردیف
896000
5600
1600
کیلوگرم
ورق گالوانیزه
1-
1680000
5600
3000
کیلوگرم
قوطی مربعی فلزی
2-
540000
6000
900
متر
روکش نسوز
3-
7500
3000
25
متر
سیم نسوز
4-
648000
60000
108
عدد
چرخ زیردستگاه
5-
144000
40000
36
عدد
فن حلزونی
6-
900000
250000
36
عدد
هواکش خنک کننده
7-
540000
300000
18
عدد
جک پنوماتیک
8-
360000
200000
18
عدد
شیر برقی
9-
450000
250000
18
عدد
واحد مراقبت
10-
33000
11000
30
کیلوگرم
تفلون
11-
76500
8500
90
کیلوگرم
فولاد چرخدنده
12-
450000
25000
180
متر
زنجیر
13-
900000
500000
18
عدد
موتور
14-
540000
300000
18
عدد
گریبکس
15-
540000
150000
36
عدد
یاتاقان
16-
67500
15000
45
لیتر
رنگ
17-
20000
5000
40
متر
لوله رولیک
18-
45000
500
900
عدد
پیچ ومهره
19-
13000
13000
10
کیلوگرم
الکترود(قلم جوش)
20-
972000
45000
216
متر
المنت
21-
10000
4000
25
کیلوگرم
چدن پولی
22-
قیمت کل
(ریال)
قیمت واحد
(ریال)
مقدارمصرف
(دوماه)
واحد
مواد اولیه مصرفی
ردیف
16200000
45000
36
عدد
کنتاکتور
23
5724000
79500
72
عدد
کلید سه فاز
24
133200
18500
72
عدد
کلید تک فاز
25
324000
9000
36
عدد
رله
26
255600
7100
36
عدد
کنترل فاز
27
24840
2300
108
عدد
ترمینال
28
178200
1650
108
عدد
فیوز
29
23760
2200
108
عدد
چراغ سیگنال
30
1800
5000
36
عدد
استپ استارت
31
30960
8900
36
عدد
کلید0-1
32
41400
1150
36
عدد
کلید1-0-2
33
208800
5800
36
عدد
تایمر
34
140400
3900
36
عدد
آمپر
35
702000
19500
36
عدد
ترموستات
36
117263160
—–
—–
—
جمع
—
تاسیسات
برآورد هزینه های تاسیسات
هزینه های انشعاب(ریال)
نوع انشعاب
ردیف
35000000
انشعاب برق 150 آمپر
1-
10000000
انشعاب آب 5/2 اینچ
2-
15000000
حفر چاه
3-
7000000
انشعاب گاز
4-
0000000
تاسیسات گرمایشی
5-
10000000
تاسیسات برودتی
6-
87000000
جمع
—-
تاسیسات جانبی ، عمومی و انرژی های مصرفی
متناسب بانوع تولید، فرآورده های تولیدی وشرایط اقلیمی وپیش بینی محیط وبه کار گیری تاسیسات وتمهیدات جانبی در واحدهای تولیدی برای ایجادشرایط مناسب ومطلوب کاری ویا تکمیل عملیات تولید و تداوم بخشیدن به آن ضروری بوده وبررسی کمی وکیفی وبرآورد این تاسیسات بطور مستقیم ویا غیرمستقیم فرآیند تولید را متاثراز حضور خودمی نماید.
تاسیسات گرمایشی
برای تامین گرمایش سالن تولید از بخاریهای صنعتی وبرای قسمتهای اداری از بخاری گازی استفاده می شود.
تاسیسات سرمایشی وبرودتی
برای تامین هوایی خنک در تابستان ازکولرهای آبی استفاده می شود.
سوخت مصرفی
سوخت مورد نیاز واحد تولیدی شرکت برای مصارف گرمایشی و وسایط نقلیه وترابری میباشد که به تفکیک ذیل بررسی می گردد.
الف) سوخت مصرفی سیستم گرمایش
با برخورداری از حد متوسط سرما در5ماه ازسال پیشبینی روزانه 40تا50 لیتر گازوییل برای تامین گرمایش الزامی است.
بنابراین مجموع سوخت مصرفی در5 ماه 6750 لیتر خواهد بود که میزان متوسط مصرف در سال 562.5 لیتر می باشد.
ب) سوخت مصرفی وسائل نقلیه
وسائط نقلیه وترابری طرح شامل لیفت تراک، مینی بوس ، کامیون و وانت سواری می باشند که سوخت مصرفی روزانه به ترتیب 30لیتر بنزین برای لیفت تراک، 40لیترگازوئیل برای مینی بوس و40لیتر بنزین برای پیکان ووانت می باشد. برای کامیون نیز موقع بارزدن به شهرهای دیگرگازوئیل استفاده میگرددکه در ماه در حدود1000 لیتر می باشد.
مصرف ماهانه(لیتر)
مصرف روزانه(لیتر)
نوع سوخت
2100
70
بنزین
2280
76
گازوئیل
213600
71200
جمع کل(ریال)
فصل سوم
رقابت دربازار: رقیب در بازار کسی است که مصرف کننده را ازخرید کالای تولید کننده ای منصرف ساخته واو را واداربه خرید لز تولیدکننده دیگرکند.
اوّلین کالا برای رقابت کالایی است مشابه با کالای تولید شده، بنابراین می توان رقابت را یک مبازه نامید که برای اینکه پیروز میدان باشیم باید اصولی را رعایت کنیم که به ترتیب زیر بیان میگردد:
1-هدفدار بودن: گرفتن بازارجدید باید با هدف وبرنامه ریزی دقیق باشد.
2- تمرکز: بیشترین قدرت باید درزمان ومکان مناسب تمرکزداده شود.
3- تغییر پذیری: نقشه های بازاریابی باید تغییر پذیر باشد تا در صورت تغییرات ناگهانی بازار یا رقبا مشکلی ایجاد نشود.
4- تطبیق: تمام جزئیات یک نقشه باید بایکدیگر مطابقت داشته باشد.
5- تهاجم: در این مبارزه باید سعی کردزودتر از رقبا دست به حمله زد.
6- غافلگیری: غافلگیرکردن رقبا وقتی که قدرت مانور ندارند امکان پذیراست.
روشهای رقابت
روشهای گوناگونی که شرکتهای مختلف برای رقابت به کار می گیرند، به عوامل مختلفی مانند تعداد تولید کنندگان اجناس مشابه، بزرگی یا کوچکی شرکت نسبت به سایرتولیدکنندگان ووضع مالی شرکت بستگی دارد که به شرح زیر است:
1- بهتر و مرغوبترکردن کالای جدید با بسته بندی ورنگ زیبا وجذاب
2- ساختن یک کالا با بسته بندی ها وطرحهای متفاوت که باعث میشود شرکتهای کوچک کمتر به رقابت بپردازند.
3- در شرکت های بزرگ می توان با تبلیغات گسترده شرکتهای کوچک را از دورخارج کرد.
4- با قرار دادن جایزه های ویژه برای خریداران کالا میتوان شرکتهایی که سود مالی کمتری دارند را از مبان برداشت.
5- شرکتهای بزرگ می توانند با تهدید فروشنده های مواد اولیه دست شرکتهای کوچک را ببندند.
تبلیغات
بازاریابی فقط به تولید کالای مناسب، قیمت گذاری صحیح و توزیع خوب اختصاص ندارد. تولید کننده باید خریدار رابه طرف کالا جذب کرده تا بتواند مرغوبیت کالا رادر مقابل قیمت آن، به او بقبولاند.
این کشش از طریق تبلیغات صورت میگیرد.
هدف تبلیغات:
1- مطلع نمودن خریدار از وجود کالای جدید
2- آشتا نمودن خریدار با بسته بندی ونام کالا به منظور شناسایی آن
3- به دست آوردن واسطه های فروش ورغبت بیشتر آنها در خرید محصول با کیفیت بالا
روشهای تبلیغات
1- استفاده از رسانه های صوتی و تصویری
2- تبلیغات در روزتامه ها وهفته نامه ها
3- ایجاد بروشورهای تبلیغاتی وکارتهای ویزیت
4- نمایش دستگاهها در مکانهایی مانند غرفه ها ونمایشگاه ها
5- کیفیت خوب کالا به خودی خود می تواند یکی ازتبلیغات موثر باشد، چون مشتری راضی مشتری های زیادی را جذب می کند.
فصل چهارم
بررسی های اقتصادی طرح
ایجاد انگیزه ورغبت جهت سرمایه گذاری وبه کار گیری پتانسیل های مالی وانسانی با انگیزه کاهش معضلات اقتصادی و عوارض ناشی از تورم ومتعاقباً بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مستلزم شناخت دقیق وروشن محورهای فنی واقتصادی براساس امکان سنجی مطلوب ومنطقی با معیارهای علمی وعملی میباشد.
1- شناخت محصولات تولیدی:
درباره محصول تولیدی که همان دستگاه بسته بندی است به اختصار در فصل اول توضیح داده شد.
2- مشخصات اقتصادی محل اجرای طرح:
به دلیل اینکه کارخانه در منطقه صنعتی قرار دارد وصنایع مادر و مواد اولیه بیشتر در حوالی این منطقه وجود دارد دسترسی به مواد اولیه آسان است. راهای ارتباطی نیز به دلیل نزدیکی به شهر هموار است وچون اصفهان در مرکز کشور واقع است حمل ونقل محصول به اقصی نقاط کشور سریعتر انجام میشود.
3- وضع بازار محصول در سالهای گذشته:
درسالهای گذشته به دلیل عرضه زیاداز سوی شرکتهای دیگر بازار فروش با رکود همراه بود ولی به دلیل تبلیغات وکیفیت بالای محصول در سال گذشته کمی با رونق همراه بود.
4- پیش بینی بازار محصول در آینده:
برای پیش بینی بازار محصول در سالهای آینده باید به سه نکته توجه کرد
الف) پیش بینی تقاضا: به دلیل تبلیغات وآشنا شدن کارخانه داران با این شرکت تقاضا رو به رشد است
ب)پیش بینی عرضه: در حال حاضر با واحد تولیدی که هم اکنون وجود دارد میتوان در سال حدود 150 دستگاه تولیدو به بازار عرضه کرد.
ج) پیش بینی نیازها: نیاز جامعه به میزان تقاضا بستگی دارد بنابراین هر چه تقاضا بالا رود معلوم می شودکه نیاز هم روبه افزایش است.
5- بررسی وضعیت بازار محلی:
این محصول به دلیل فنی بودن ، بین بازار محلی با بازارهای دیگر تفاوتی ندارد.
6- سایر ابعاد اقتصادی طرح:
در فصل پنجم به بررسی سایر ابعاد اقتصادی می پردازیم
نیروی انسانی مورد نیاز:
تعداد و سطح مورد نیازواحد تولیدی در ارتباط با تکنولوژی، درجه مکانیزاسیون،تعداد ونحوه عملکرد دستگاهها وعواملی از این قبیل بوده که متناسب با ابعاد طرح ، سلسله مراتب ومسئولیتها ومشاغل ، نیروی انسانی لازم جهت کارگردانی امور مختلف اداری ، خدماتی وتولیدی چه ازنظر تعداد وچه ازنظر حائز بودن مهارتهای لازم تعیین میگردد.
علاوه براین شرایط به خصوصی که به نوع صنعت ، وسعت عملکرد و ملاحظات عملکرد وملاحظات اقتصادی ومالی ارتباط می یابند، روند متداول انتخاب پرسنل را تحت تاثیر قرارمیدهد.
در این خصوص به تمرکز وظایف مدیریتهای مختلف طرح اشاره ای مینماییم.
1- مدیریت: برای سرپرستی ،هدایت وکنترل امور مختلف وایجاد هماهنگی بین کلیه پستهای سازمانی در هرواحد تولید به یک نفر تحت عنوان مدیر عامل نیازمیباشد.
از وظایف این پست سرپرستی امور اداری ومالی ،امور استخدامی و بازرگانی وفروش ودر کنارآن نظارت مستقیم برعملکرد واحد میباشد
2- مهندس: وجود یک نفر مهندس برای نظارت بر امرتولید وکنترل کیفی محصول ضروری میباشد.
3- تکنسین: در واحدهای صنعتی مراقبت وکنترل جریان تولید و هماهنگ کردن برنامه تولید و خواسته مدیریت از وظایف یک تکنسین است.
4- کارگر: تعیین تعداد وسطح تجربه ودانش فنی کارگران یک واحد صنعتی تابعی ازتعداد ماشین آلات ونحوه عملکردآنهاازنظر تکنولوژی وسطح مکانیزاسیون وشرایط اقتصادی بوده که در خصوص هر یک از واحدهای بسته بندی تعداد پرسنل مورد نیاز به ترتیب جدول زیر ارائه گردیده است.
برآورد کارگران مورد نیازامور تولیدی
تعدادکارگرمورد نیاز
نام دستگاه یا واحد
ردیف
6نفر
ماشین تراش
1-
2نفر
دستگاه خم
2-
1نفر
دستگاه فرز
3-
2نفر
گیوتین
4-
1نفر
اره کاری(برش)
5-
2نفر
سوراخکار
6-
14نفر
——
جمع
برآورد کار گران مورد نیاز امور مونتاژ
تعدادکارگرمورد نیاز
نام دستگاه یا واحد
ردیف
3نفر
جوشکار
1-
3نفر
جوشکارنقطه جوش وجوش برنج
2-
2نفر
مونتاژکار
3-
1نفر
لیفتراک
4-
1نفر
مسئول انبار
5-
1نفر
رنگ کار
6-
11نفر
—-
جمع
با توجه به تعداد کارکنان وحجم فعالیت این واحد تعداد7 نفر جهت پرسنل اداری ،مالی وخدماتی با عناوین شغلی زیردر نظر گرفته می شود:
– حسابداری وکارگزینی 1نفر
– مسئول تدارکات 1نفر
– منشی 1نفر
– نگهبانی وسرایداری 1نفر
– راننده مینی بوس 1نفر
– آبدارچی 2نفر
راننده مینی بوس علاوه براین وظیفه، راننده وانت نیز می باشد.
امور تایپ وپرسنلی را نیز منشی انجام می دهد.
سیستم ترابری
به مقتضای طبیعت کاری واحدهای کوچک، تعداد کارگران و کارمندان محدود بوده ودرنتیجه تعداد اتومبیل های مورد نیازمحدود خوهد بود که به شرح زیر است:
– سواری برای رفت وآمد مدیریت ومهندسین
– وانت برای کارهای تدارکاتی
– مینی بوس برای حمل ونقل کارگران (سرویس عمومی)
– لیفت تراک یرای حملونقل درون کارخانه در نظر گرفته شده است.
نمودار سازمانی واحدهای شرکت دستگاههای بسته بندی
برآورد حقوق ومزایای کارکنان طرح
پاداش
(ریال)
حق بیمه
(ریال)
حقوق ماهانه
(ریال)
سمت کارکنان
ردیف
800000
250000
2300000
مدیر عامل
1-
650000
250000
1800000
مهندس
2-
500000
160000
1500000
تکنسین
3-
250000
160000
1200000
کارگر
4-
———-
——–
1500000
حسابدار
5-
———-
——–
1400000
منشی
6-
———-
160000
1300000
مسئول تدارکات
7-
250000
160000
1200000
مسئول انبار
8-
———
160000
1500000
راننده
9-
———
——–
1300000
نگهبان
10-
———
——–
1300000
آبدارچی
11-
2450000
1500000
15200000
جمع هزینه ها
—
231400000
جمع کل حقوق ومزایا در ماه
تعداد کارگران 25 نفر می باشد
هزینه های مواد اولیه در سالن تولید ومونتاز
قیمت کل
(ریال)
قیمت واحد (ریال)
مصرف سالانه
واحد
مواد اولیه
مصرفی
ردیف
53760000
5600
9600
کیلو گرم
ورق گالوانیزه
1
100800000
5600
18000
کیلو گرم
قوطی مربعی
2
32400000
6000
5400
متر
روکش نسوز
3
450000
3000
150
متر
سیم نسوز
4
39000000
60000
650
عدد
چرخ زیر دستگاه
5
8640000
40000
216
عدد
فن حلزونی
6
54000000
250000
216
عدد
هواکش خنک کن
7
3240000
300000
108
عدد
جک پنوماتیک
8
2160000
200000
108
عدد
شیر برقی
9
1200000
5000
240
متر
لوله رولیک
10
600000
4000
150
کیلو گرم
چدن پولی
11
4320000
8000
540
کیلو گرم
فولاد چرخدنده
12
27000000
250000
108
عدد
واحد مراقبت
13
1980000
11000
180
کیلو گرم
تفلون
14
54000000
500000
108
عدد
موتور
15
32400000
300000
108
عدد
گریبکس
16
32400000
150000
216
عدد
یاتاقان
17
6480000
1200
5400
عدد
پیچ ومهره
18
8100000
15000
540
متر
زنجیر
19
6000000
10000
60
کیلو گرم
الکترود جوش
20
58500000
45000
1300
متر
المنت
21
420000
7000
60
کپسول
گاز شهری
22
1200000
20000
60
کپسول
گاز اکسیزن
23
90000
10000
9
کیلو گرم
سود
24
40500000
15000
270
کیلو گرم
رنگ
25
51465600
—-
—-
—
جمع کل
—
هزینه های مواد مصرفی واحد تولید تابلو برق
قیمت کل
(ریال)
قیمت واحد
(ریال)
مصرف سالانه
واحد
مواد اولیه مصرفی
ردیف
972000
45000
216
عدد
کنتاکتور
1
3434400
79500
432
عدد
کلید سه فاز
2
799200
18500
432
عدد
کلید تک فاز
3
194400
9000
216
عدد
رله
4
153360
7100
216
عدد
کنترل فاز
5
147200
2300
640
عدد
ترمینال
6
105600
1650
640
عدد
فیوز
7
47520
2200
640
عدد
چراغ سیگنال
8
108000
5000
216
عدد
استپ استارت
9
192240
8900
216
عدد
کلید0-1
10
24840
1150
216
عدد
کلید1-0-2
11
125280
5800
216
عدد
تایمر
12
84240
3900
216
عدد
آمپر
13
421200
19500
216
عدد
ترموستات
14
6809480
—–
—-
—-
جمع کل
—
هزینه های ثابت
هزینه های ثابت شرکت طبق جدول زیر بررسی میگردد:
هزینه های سالانه
(ریال)
هزینه ماهانه
(ریال)
هزینه های ثابت
ردیف
2360280000
196690000
حقوق ودستمزد کارکنان(85%)
1
8563200
713600
هزینه تامین انواع انرژی(غیرتولیدی)
2
1000000
83333
هزینه تعمیرات ونگهداری(10%)
3
5000000
416666.6
هزینه استهلاک
4
66306000
5525500
هزینه های پیش بینی نشده(30%)
5
7500000
625000
هزینه های اداری
6
2448649200
203670766
جمع
—
هزینه های متغیر
این هزینه ها طبق جدول ززیر محاسبه میگردند
هزینه های سالانه
(ریال)
هزینه ماهانه
(ریال)
هزینه های متغیر
ردیف
416520000
34710000
حقوق ودستمزد کارکنان(15%)
1
22470000
1872500
هزینه تامین انواع انرژی(تولیدی)
2
9000000
750000
هزینه تعمیرات ونگهداری(90%)
3
154714000
12892833
هزینه های پیش بینی نشده(70%)
4
521465448
43455454
مواد اولیه
5
5824169448
93680787
جمع
–
40