بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی
کارگاه تزریق پلاستیک
با اشتغال 4 نفر در سال 97
مجری طرح :
محل اجراء طرح :
تاریخ تدوین : 97-3-6
مقدمه:
کارگاه های تولید قطعات پلاستیکی مانند دیگر کارگاه های صنعتی کشور می باشند. در این کارگاه ها واحد طراحی در قسمتی اداری و به دور از کارگاه باید تعبیه شود.
اما قسمت ساخت قالب تزریق پلاستیک باید فضایی باشد تا دستگاه های ساخت تزریق قالب پلاستیک و انواع موردنیاز (مانند تک حفره و چند حفره) قرار گیرد. فضا باید طوری باشد تا برای مراحل خنک کاری، خروج قطعه و انبار کردن آن فضا باشد.
امنیت محیط کار و مواد شیمیایی که کارگران با آن در ارتباط هستند اهمیت دارد
خلاصه ی طرح :
1 – نام و نام خانوادگی مجری
آقای
2 – محل اجرای طرح
استان
3- میزان کل سرمایه گذاری
5,004 میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت
3,971 میلیون ریال
سرمایه در گردش
1,033 میلیون ریال
4- سهم متقاضی
1,642 میلیون ریال
5- میزان تسهیلات ثابت مورد نیاز
2,329 میلیون ریال
میزان تسهیلات در گردش مورد نیاز
827 میلیون ریال
6- تعداد اشتغال
4 نفر
7- دوره بازگشت سرمایه
2.44 سال
تهیه کننده طرح
1. مشخصات متقاضی
الف – متقاضی حقیقی :
نام و نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
تحصیلات
/ /
آدرس دقیق محل سکونت :
تلفن ثابت : تلفن همراه :
ب ) متقاضی حقوقی :
نام شرکت /شرکت تعاونی:
نوع فعالیت :
شماره ثبت :
محل ثبت :
تاریخ ثبت :
سرمایه شرکت :
ج ) مشخصات اعضاء هیات مدیره : (مطابق با آگهی آخرین تغییرات )
نام و نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
تحصیلات
مدت اختیارات
رئیس هیات مدیره
نایب رئیس هیات مدیره
عضو و مدیر عامل
دارندگان حق امضاء :
شماره تلفن شرکت / متقاضی :
سایر مشخصات و آدرسها و تلفن های تماس :
معرفی مجری / مجریان طرح و سوابق :
2. محل اجرای طرح / آدرس دقیق :
3. مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کار
ردیف
شرح مجوز(پروانه / امتیاز )
سازمان مجوز دهنده
1
3
3
درصورت وجود مجوز یا مجوزها ، مشخصات مجوزها را ثبت فرمایید .
نام مجوز : شماره مجوز : تاریخ مجوز :
صادر کننده :
4. مشخصات و بازار محصول
الف. عنوان و موضوع فعالیت :
طرح توجیهی اشتغال فراگیر ( کارا ) در سال ٩٦
ب. آیا موضوع فعالیت در راستای اولویت های اعلام شده استان و منطقه است؟ کدام رسته؟
بله تولیدی
موضوع سرمایه گذاری کدام حلقه از زنجیره ارزش رسته را پوشش می دهد؟
برآورده کردن نیاز روزانه و نگهداری
ج. مشخصات محصول و بازار هدف
ردیف
نام خدمت یا محصول
جغرافیای بازار هدف
نوآروی یا برجستگی محصول
توضیحات
منطقه ای
استانی
کشوری
صادراتی
1
کناف
*
*
*
2
3
4
د. روند تغییرات در تقاضا/مصرف محصول در 5 سال اخیر در بازارهای هدف:
به علت فراگیر بودن محصول و نیاز عمومی افراد جامعه به محصول در بازار داخلی اعم از منطقه ای ، استانی و کشوری محصول تولیدی بازار برای فروش خواهد داشت و در نتیجه ما میتوانیم محصول را بدون مشکل بفروش برسانیم تولید هر قدر از بازار کل را در بر بگیرد فروش و بازار نیز به همان نسبت می باشد با تولید زیاد میتوان سهم بیشتری از بازار را تصاحب کرد و در مورد زمان بازار هیچ محدودیتی ندارد محصول همیشه بازار داشته و خواهد داشت چون احساس به یک نیاز را برآورده میکند .
ح. مواد اولیه، کمکی و مصرفی و نحوه دسترسی به آنها:
دسترسی آسان و در دسترس بودن همیشگی مواد اولیه یکی از مزیت های این نوع تولید می باشد و مواد اولیه مصرفی را از همه بازارهای داخلی اعم از منطقه ، شهری میتوان تهیه کرد .
5. بررسی های فنی:
الف. دانش فنی مورد استفاده:
دانش فنی خاصی نیاز ندارد اخذ مجوز برای شروع فعالیت کافی می باشد که در زمان اخذ مجوز نیاز آموزشی برطرف خواهد شد .
ب. فرایند تولید و عرضه و مراحل آن:
فرآیند تولید در محل تولیدی خواهد بود که زمین محل اجرای طرح آماده می باشد و با اخذ تسهیلات کمک بزرگی در راه اندازی و تولید محصول خواهد داشت و با راه اندازی و تولید در بازارهای داخلی بصورت عمده عرضه خواهد شد و بدلیل عمومی بودن در همه نوع بازارها قابل عرضه می باشد .
ج. میزان محصولات تولیدی / خدمات و درآمد حاصل از فروش / ارائه خدمات
ردیف
نام محصول
میزان تولید سالانه
واحد
قیمت واحد ( ریال )
قیمت کل (میلیون ریال)
1
کناف
60,000
کیلو گرم
30,000
1,800,000,000
2
پلاستیک
30,000
کیلو گرم
100,000
3,000,000,000
جمع کل ( میلیون ریال )
4,800
د. تعداد و مشخصات اشتغال ایجادی در طرح
ردیف
نیروی کار
تعداد اشتغال جدید در پایان اجرای طرح
محل تامین
آموزش های مهارتی مورد نیاز
1
ساده
3
داخل شهر و روستا
آموزشها در حین اخذ مجوز
2
ماهر
1
داخل شهر و روستا
آموزشها در حین اخذ مجوز
3
متخصص
0
داخل شهر و روستا
آموزشها در حین اخذ مجوز
جمع
4
6. بررسی مالی
6-1. هزینه های ایجاد سرمایه ثابت
شرح
مبلغ (میلیون ریال )
زمین
1,000
محوطه سازی
300
ساختمان سازی
1,200
ماشین آلات و تجهیزات
900
تاسیسات عمومی
20
وسایل حمل و نقل
350
وسایل دفتری ( 20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
60
پیش بینی نشده ( 5 درصد اقلام بالا)
141
جمع کل ( میلیون ریال )
3,971
6-2. هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
مبلغ ( ریال )
هزینه های تهیه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها،
قراردادهای بانکی ( 20% هزینه های سرمایه ای جدول 1-6)
59,420,000
جمع کل ( میلیون ریال )
59
6-3. سرمایه ثابت
شرح
مبلغ ( ریال )
هزینه های سرمایه ای ( جدول 1-6 )
3,971,000,000
هزینه های قبل از بهره برداری ( جدول 6-2)
59,420,000
جمع ( سرمایه ثابت )
4,030,420,000
6-4. سهم متقاضی از سرمایه ثابت
شرح
مبلغ ( میلیون ریال )
زمین
1,000,000,000
محوطه سازی
60,000,000
ساختمان سازی
240,000,000
ماشین آلات و تجهیزات
180,000,000
تاسیسات عمومی
4,000,000
وسایل حمل و نقل
70,000,000
وسایل دفتری ( 20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
27,700,000
پیش بینی نشده ( 5 درصد اقلام بالا)
60,000,000
جمع کل ( میلیون ریال )
1,642
6-5 . جمع هزینه های تولید سالانه
شرح
مبلغ ( ریال )
هزینه مواد اولیه و بسته بندی
2,240,000,000
هزینه آب ، برق و سوخت
300,000,000
هزینه تعمیرات و نگهداری
49,400,000
هزینه حقوق و دستمزد
511,000,000
هزینه استهلاک
123,500,000
هزینه پیش بینی نشده تولید ( 1%اقلام بالا)
32,239,000
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
32,561,390
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
116,465,000
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
12,000,000
هزینه آموزش و کنترل کیفیت محصول (2%فروش)
96,000,000
پیش بینی نشده و سایر (2%اقلام بالا)
70,263,308
جمع کل میلیون ریال )
3,583
6-6. برآورد سرمایه در گردش
شرح
مدت ( ماه )
مبلغ ( ریال )
مواد اولیه
4
746,666,666
حقوق ودستمزد
4
170,333,333
آب ، برق و سوخت
4
100,000,000
سایر
4
16,466,666
جمع کل ( میلیون ریال )
1,033
6-7. سرمایه گذاری کل : سرمایه ثابت (جدول3-6)
+ سرمایه درگردش (جدول 6-6) میلیون ریال
5,064
6-8. میزان کل تسهیلات مورد نیاز میلیون ریال
3,156
2,329
میلیون ریال تسهیلات سرمایه ثابت
827
میلیون ریال تسهیلات سرمایه درگردش
7-6 . قیمت فروش محصول و درآمد سالانه :
نام محصول
میزان تولید سالانه
واحد
قیمت واحد ( ریال )
قیمت فروش ( ریال )
کناف
60,000
کیلو گرم
30,000
1,800,000,000
پلاستیک
30,000
کیلو گرم
100,000
3,000,000,000
جمع کل ( میلیون ریال )
4,800
8- 6 .جدول سود (زیان)
شرح
مبلغ (ریال)
درآمد سالانه (جدول 6-9)
4,800,000,000
کسر می شود :هزینه سالانه تولید (جدول 6-5)
3,583,428,698
سود (زیان) ناویژه
1,216,571,302