بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
طرح توجیهی اشتغال فراگیر
گردشری با غذای سنتی با اشتغال 10 نفر در سال 97
مقدمه:
اگر خواهان ایجاد مجتمع گردشکری به شیوه سنتی هستید باید خوشحال باشید که مکان های سنتی همانند رستوران ها و قهوه خانه های سنتی طرف داران خاص خود رادارند.
امروزه اکثر کسانی که در شهرها و کلان شهرها زندگی می کنند دیگر تمایل چندانی به زرق وبرق وسایل صنعتی ندارند، این لوازم بیشتر ما را به یاد دفتر کارمان، ساختمان اداره و شرکت وزندگی ماشینی و اضطراب ناشی از آن می اندازد که همه روزه برای ما تکرار می شوند.
به همین جهت است که ما سعی می کنیم به بهانه های مختلف حتی به بهانه غذا خوردن مدتی هرچند کوتاه خودمان را از این محیط دور کنیم.
سفره خانه ها و رستوران های سنتی به خاطر ایجاد فضایی سنتی و دل نشین و راحتی در طرز نشستن روی تخت و کلاً فضای غیررسمی و غیر اداری برای بیشتر مردم دل چسب ترند. از دیگر مزایای رستوران های سنتی امکان نشستن به صورت طولانی مدت است که به همراه آرامش فضای موجود و شیوه پذیرایی، لذت غذا خوردن را دوچندان می کند.
چنانچه مایل به احداث مجتمع گردشکری زیبا به صورت سنتی هستید این مژده را به شما می دهم که دست شما باز است و می توانید باکمی خلاقیت مثلاً اجرای موزیک زنده یا پرده خوانی دکور صفوی و قاجاری و … خاطره به یادماندنی در ذهن مشتریانتان بسازید طوری که حتی سال ها از این خاطره صحبت کنند.و مشتری پولساز شما شوند و کسب و کار شما را رونق بخشند
مجری طرح :
محل اجراء طرح :
تاریخ تدوین : 97-2-26
خلاصه ی طرح :
1 – نام و نام خانوادگی مجری
آقای
2 – محل اجرای طرح
استان
3- میزان کل سرمایه گذاری
17,056 میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت
16,761 میلیون ریال
سرمایه در گردش
295 میلیون ریال
4- سهم متقاضی
6,429 میلیون ریال
5- میزان تسهیلات ثابت مورد نیاز
10,332 میلیون ریال
میزان تسهیلات در گردش مورد نیاز
236 میلیون ریال
6- تعداد اشتغال
10نفر
7- دوره بازگشت سرمایه
3.21سال
تهیه کننده طرح
1. مشخصات متقاضی
الف – متقاضی حقیقی :
نام و نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
تحصیلات
/ /
آدرس دقیق محل سکونت :
تلفن ثابت : تلفن همراه :
ب ) متقاضی حقوقی :
نام شرکت /شرکت تعاونی:
نوع فعالیت :
شماره ثبت :
محل ثبت :
تاریخ ثبت :
سرمایه شرکت :
ج ) مشخصات اعضاء هیات مدیره : (مطابق با آگهی آخرین تغییرات )
نام و نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
تحصیلات
مدت اختیارات
رئیس هیات مدیره
نایب رئیس هیات مدیره
عضو و مدیر عامل
دارندگان حق امضاء :
شماره تلفن شرکت / متقاضی :
سایر مشخصات و آدرسها و تلفن های تماس :
معرفی مجری / مجریان طرح و سوابق :
2. محل اجرای طرح / آدرس دقیق :
3. مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کار
ردیف
شرح مجوز(پروانه / امتیاز )
سازمان مجوز دهنده
1
3
3
درصورت وجود مجوز یا مجوزها ، مشخصات مجوزها را ثبت فرمایید .
نام مجوز : شماره مجوز : تاریخ مجوز :
صادر کننده :
4. مشخصات و بازار محصول
الف. عنوان و موضوع فعالیت :
طرح توجیهی اشتغال فراگیر ) کارا ( با اشتغال ١ نفر در سال ٩٦
ب. آیا موضوع فعالیت در راستای اولویت های اعلام شده استان و منطقه است؟ کدام رسته؟
بله
موضوع سرمایه گذاری کدام حلقه از زنجیره ارزش رسته را پوشش می دهد؟
برآورده کردن نیاز تفریح و غذا
ج. مشخصات محصول و بازار هدف
ردیف
نام خدمت یا محصول
جغرافیای بازار هدف
نوآروی یا برجستگی محصول
توضیحات
منطقه ای
استانی
کشوری
صادراتی
1
گردشگری
*
*
*
–
عرضه عمومی نوآوری محصول می باشد
عرضه در همه بازارها
2
3
4
د. روند تغییرات در تقاضا/مصرف محصول در 5 سال اخیر در بازارهای هدف:
به علت فراگیر بودن محصول و نیاز عمومی افراد جامعه به محصول در بازار داخلی اعم از منطقه ای ، استانی و کشوری محصول تولیدی بازار برای فروش خواهد داشت و در نتیجه ما میتوانیم محصول را بدون مشکل بفروش برسانیم تولید هر قدر از بازار کل را در بر بگیرد فروش و بازار نیز به همان نسبت می باشد با تولید زیاد میتوان سهم بیشتری از بازار را تصاحب کرد و در مورد زمان بازار هیچ محدودیتی ندارد محصول همیشه بازار داشته و خواهد داشت چون احساس به یک نیاز را برآورده میکند .
ح. مواد اولیه، کمکی و مصرفی و نحوه دسترسی به آنها:
دسترسی آسان و در دسترس بودن همیشگی مواد اولیه یکی از مزیت های این نوع تولید می باشد و مواد اولیه مصرفی را از همه بازارهای داخلی اعم از منطقه ، شهری میتوان تهیه کرد .
5. بررسی های فنی:
الف. دانش فنی مورد استفاده:
دانش فنی خاصی نیاز ندارد اخذ مجوز برای شروع فعالیت کافی می باشد که در زمان اخذ مجوز نیاز آموزشی برطرف خواهد شد .
ب. فرایند تولید و عرضه و مراحل آن:
فرآیند تولید در محل تولیدی خواهد بود که زمین محل اجرای طرح آماده می باشد و با اخذ تسهیلات کمک بزرگی در راه اندازی و تولید محصول خواهد داشت و با راه اندازی و تولید در بازارهای داخلی بصورت عمده عرضه خواهد شد و بدلیل عمومی بودن در همه نوع بازارها قابل عرضه می باشد .
ج. میزان محصولات تولیدی / خدمات و درآمد حاصل از فروش / ارائه خدمات
ردیف
نام محصول
میزان تولید سالانه
واحد
قیمت واحد ( ریال )
قیمت کل (میلیون ریال)
1
درآمد از اسکان
1,000
نفر
420,000
420,000,000
2
درآمد از سرو غذا
13,500
پرس
125,000
1,687,500,000
3
درآمد از کافه سنتی و نوشیدنی
75,000
سرویس
50,000
3,750,000,000
4
درآمد از بلیط استخر
24,000
بلیط
80,000
1,920,000,000
جمع کل ( میلیون ریال )
7,778
د. تعداد و مشخصات اشتغال ایجادی در طرح
ردیف
نیروی کار
تعداد اشتغال جدید در پایان اجرای طرح
محل تامین
آموزش های مهارتی مورد نیاز
1
ساده
6
داخل شهر و روستا
آموزشها در حین اخذ مجوز
2
ماهر
3
داخل شهر و روستا
آموزشها در حین اخذ مجوز
3
متخصص
1
داخل شهر و روستا
آموزشها در حین اخذ مجوز
جمع
10
6. بررسی مالی
6-1. هزینه های ایجاد سرمایه ثابت
شرح
مبلغ (میلیون ریال )
زمین
3,500
محوطه سازی
1,750
ساختمان سازی
6,800
ماشین آلات و تجهیزات
1,250
تاسیسات عمومی
1,800
وسایل حمل و نقل
680
وسایل دفتری ( 20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
350
پیش بینی نشده ( 5 درصد اقلام بالا)
631
جمع کل ( میلیون ریال )
16,761
6-2. هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
مبلغ ( ریال )
هزینه های تهیه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت ها،
قراردادهای بانکی ( 20% هزینه های سرمایه ای جدول 1-6)
265,220,000
جمع کل ( میلیون ریال )
265
6-3. سرمایه ثابت
شرح
مبلغ ( ریال )
هزینه های سرمایه ای ( جدول 1-6 )
16,761,000,000
هزینه های قبل از بهره برداری ( جدول 6-2)
265,220,000
جمع ( سرمایه ثابت )
17,026,220,000
6-4. سهم متقاضی از سرمایه ثابت
شرح
مبلغ ( میلیون ریال )
زمین
3,500,000,000
محوطه سازی
350,000,000
ساختمان سازی
1,360,000,000
ماشین آلات و تجهیزات
250,000,000
تاسیسات عمومی
360,000,000
وسایل حمل و نقل
136,000,000
پیش بینی نشده ( 5 درصد اقلام بالا)
122,800,000
وسایل دفتری ( 20 الی 30 درصد هزینه ساختمان اداری )
350,000,000
جمع کل ( میلیون ریال )
6,429
6-5 . جمع هزینه های تولید سالانه
شرح
مبلغ ( ریال )
هزینه مواد اولیه و بسته بندی
696,000,000
هزینه آب ، برق و سوخت
42,200,000
هزینه تعمیرات و نگهداری
210,600,000
هزینه حقوق و دستمزد
1,297,800,000
هزینه استهلاک
526,500,000
هزینه پیش بینی نشده تولید ( 1%اقلام بالا)
27,731,000
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا )
28,008,310
هزینه تسهیلات مالی (5 درصد مقدار وام سرمایه ثابت )
516,610,000
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ( 20 درصد هزینه های قبل از بهره برداری )
70,000,000
هزینه آموزش و کنترل کیفیت محصول (2%فروش)
155,550,000
پیش بینی نشده و سایر (2%اقلام بالا)
71,419,986
جمع کل میلیون ریال )
3,642
6-6. برآورد سرمایه در گردش
شرح
مدت ( ماه )
مبلغ ( ریال )
مواد اولیه
1
58,000,000
حقوق ودستمزد
2
216,300,000
آب ، برق و سوخت
1
3,516,666
سایر
1
17,550,000
جمع کل ( میلیون ریال )
295
6-7. سرمایه گذاری کل : سرمایه ثابت (جدول3-6)
+ سرمایه درگردش (جدول 6-6) میلیون ریال
17,322
6-8. میزان کل تسهیلات مورد نیاز میلیون ریال
10,568
10,332
میلیون ریال تسهیلات سرمایه ثابت
236
میلیون ریال تسهیلات سرمایه درگردش
6-7. قیمت فروش محصول و درآمد سالانه :
نام محصول
میزان تولید سالانه
واحد
قیمت واحد ( ریال )
قیمت فروش ( ریال )
درآمد از اسکان
1,000
نفر
420,000
420,000,000
درآمد از سرو غذا
13,500
پرس
125,000
1,687,500,000
درآمد از کافه سنتی و نوشیدنی
75,000
سرویس
50,000
3,750,000,000
درآمد از بلیط استخر
24,000
بلیط
80,000
1,920,000,000
جمع کل ( میلیون ریال )
7,778
6-8. جدول سود (زیان)
شرح
مبلغ (ریال)
درآمد سالانه (جدول 6-9)
7,777,500,000
کسر می شود :هزینه سالانه تولید (جدول 6-5)
3,642,419,296
سود (زیان) ناویژه
4,135,080,704