موضوع طرح : نمک یددار
نام شرکت : کارخانه نمک گوهر دانه
تهیه کننده طرح :بابک لطفی
استاد مربوطه : آقای ریحانی
رشته : نرم افزار کامپیوتر
دانشــــکده فنی و مهنـــــدسی سقـــز
فهرست مطالب:
1- خلاصه ی مدیریتی
2- نوع صنعت. سازمان .محصولات و خدمات
2-1- ویژگیهای صنعت
2-2- چشم انداز
2-3- ماموریت
2-4- نقاط قوت
2-5- نقاط ضعف
2-6 – فرصتها
2-7- تهدیدات
3- برنامه بازاریابی
3-1- تحقیق و تحلیل بازار
3-1-1- مشتریان
3-1-2- اندازه بازار و روندهای آن
3-1-3- تخمین سهم بازار و فروش
3-1-4- ارزیابی آینده بازار
3-1-5- وضعیت رقبا
3-2- استراتژیهای بازاریابی
3-2-1- قیمت گذاری
3-2-2- تبلیغات
3-2-3- شیوه فروش
3-2-4- توضیح
3-2-5- سیاستهای خدمات و گارانتی
4- برنامه های طرح و توسعه
5- برنامه های عملیاتی و تولید
6- ساختار سازمانی
7- برنامه ی زمان بندی
8- محصول
8-1- سرمایه گذاری
8-2- زمین
8-3- محوطه سازی
8-4- ساختمان سازی
9- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
10- شرح مختصر فرایند و رسم نمودار تولید
11- تاسیسات
12- وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه
13- مواد اولیه و بسته بندی
14- آب و برق و سوخت مصرفی
15- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
16- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
17- برآورد سرمایه ثابت
18- برآورد سرمایه در گردش
19- نحوه سرمایه گذاری
20- برآورد هزینه استهلاک
21- هزینه های تولید سالانه
1.خلاصه مدیریتی:
درخدمت تولیدی که ما برای مشتریان در نظر می گیریم 1.کیفیت کار 2.قیمت کالاست که قابلیت مطرح شدن دارد و محصولات خوب را به بازار عرضه کند و خود به خود رقابت بیشتری در کار که مدیریت است ایجاد می شود
2- نوع صنعت،سازمان،محصولات و خدمات:
2- 1- ویژگی های صنعت:
در این صنعت تولید نمک که نیاز افراد جامعه و کدبانوهای جامعه را با سلایق آنها سازگار میباشد البته با کیفیت بالا و قیمت مناسب
2-2- چشم انداز:
میتوان با تنوع محصول به آن جایگاهی که مد نظرمان است برسیم مابایک برنامه ریزی کلی از پیش تعیین شده در مورد طرح میتوانیم در انتظار یک چشم انداز نسبتا خوب در آینده باشیم
2-3- ماموریت:
این کار را میتوان کامل تر کرده و در سطح وسیع برای انواع سلایق تولید و به بازار عرضه کرد ماموریت ها از ارائه این طرح حذف ناتوانیها و نقلهایی موجود در خدمات قبلی میباشد تهیه یک شغل برای تعداد از افراد جامعه،خدمت به مردم طی نمک سالم و مرغوب برای جامعه و کمک به بهداشت و سلامتی افراد .
2-4- نقاط قوت:
1.اول اینکه یک محصول برای استفاده عموم استفاده کنندگان میباشد کالای با کیفیت بهتر مطرح تر میباشد
2.داشتن انگیزه ونیروی کار ماهر
2-5- نقاط ضعف:
1. هنوز آنگونه که باید و شاید دربازار تقویت نشده
2.دوری از معدن نمک،کمبود دستگاه های با کیفیت برای تولید نمک ید دار،کمبود سرمایه و نداشتن حمایت مالی
2-6- فرصت ها:
در اینجا با توجه به تنوع غذایی استفاده از نمک مثلا چیپس و پفک و … زیاد شده و یک فرصت محسوب می شود البته با ایجاد این شرکت نمک میتوان در جامعه برای بعضی افراد ایجاد اشتغال و بیشتر افراد بتوانند برای خود شغل تعیین نمایند
2-7- تهدیدات:
عوامل چون رکود بازار نمک ید دار رقابت تنگا تنگ کارخانه های بزرگتر با ایده های جدیدتر توسعه یا پیشرفت در کیفیت تولید کر تولیدات نمک ید دار در بین رقبا مثلا مردم امروزه با توجه به مشکلات فشار خون و .. از نمک کمتر در غذا استفاده می شود و میتواند تهدیدی برای اینکار تولیدی باشد.
3-برنامه بازاریابی:
3-1-تحقیق و تحلیل بازار:
با عرضه محصولات خوب و کیفیتی عالی وارد بازار رقابت می شویم و معمولا جنسی که بهتر است بازار بهتری نیز خواهد داشت.پس با کیفیت خوب و تبلیغ عالی وارد بازار کار می شویم .
3-1- 1- مشتریان:
این محصول شامل همه نوع قشر جامعه می شود هیج محدودیتی برای سن یا انواع مشتریان نمی شود.
3-1-2- اندازه بازار و روندهای آن:
1.روند بازار باید روبه راه شده باشد و بتوان در بازارهای خود و هم دیگر بازارها موفق شده با عرضه خوب ارزان به بازار کیفیت کار را بالا برد و به کار خود اطمینان کرد.
2.لازم است قبل از ورود به بازار کار در مورد بازارکار تحقیق انجام گردد
.
3-1-3- تخمین سهم بازار و سهم فروش:
با شروع کار میتوان در کوتاهترین زمان مثلا در عرض چند ماه مطرح شده به آن جایگاهی که میتوان حدود 6 ماه تا یک سال بوده به موفقیتی چشم گیر دست یافت .
3-1-4- ارزیابی و آینده بازار:
تحقیق در مورد وضعیت بازار در گذشته و وضعیت بازار در حال و با شناخت کافی از طرح خود وضعیت بازار را در روزهای آینده تقریبا حدس زد .
3-1- 5- وضعیت رقبا :
ما زمانی میتوانیم در میا ن رقبا اعلان موجودیت کنیم که یک طرح کامل از هر لحاظ داشته باشیم اجرای طرح دیگر رقبا به خود آینده و توجه آنها به طرح ارائه شده جلب شود.
وباید رقابتی در میان تولیدکننده های دیگر داشته باشیم در این رقابت باید اول از سطح منطقه ای شروع کنیم و زمانی میتوانیم در میان رقبا اعلان موجودیت کنیم کهه یک طرح کامل از هر لحاظ داشته باشیم
3-2- استراتژی های بازاریابی:
3-2-1- قیمت گذاری:
با آگاهی از قیمت بازار میتوانیم قبل از هر چیز برای جذب مشتری تا ح امکان قیمت پایین تری نسبت به تولیدیها داشته باشیم طوری که در راه های دیگر جبران سرمایه کنیم.
3-2-2- تبلیغات:
مهم ترین روش اولیه برای مطرح شدن طرح درمیان عموم تبلیغات طرح میباشد که بتوانیم نقاط مثبت طرح را تبلیغ کنیم
با استفاده از اینترنت،روزنامه ها،تلویزیون و … جون تاثیر بیشتری در بازار دارد.
3-2-3- شیوه فروش:
میتوان توزیع آنرا از طریق عرضه به فروشگاهای ها محصولات آن را به فروش رساند.
3-2-4- توزیع:
کانال توزیع اولیه از طریق تولید میباشد میتوانیم برای جلب توجه روش توزیع متقاضی بادیگر فروشندگان داشته باشیم.
3-2-5- سیاستهای خدمات و گارانتی:
این طرح تولیدی هیچ مسئولیتی نسبت به تاریخ انقضاء نمک ندارد
4-برنامه های طرح و توسعه:
لازمه توسعه کار داشتن علم کارست و اینکه بازار کار چه نیازی را در خود می بیند محصولات مجزا از هدف لحاظ باشد
تولید یک نوع نمک برای جلوگیری از فشار خون یعنی چون مصرف بیش از حد نمک باعث فشار خون می شود نمکی را تهیه می کنیم تا تاثیری در فشار خون نداشته باشد.
5- برنامه عملیاتی و تولیدی:
دربرنامه عملیاتی و تولید گام اول کیفیت کار و در مرحله بعد داشتن مشتری و به دنبال آن پیدا جایگاه خود در بازار که بتوان محصولات را با کیفیت بالا صادر کرد.
6- ساختار سازمانی:
این محصول باید بتواند جایگاه عالی در حد محصولات عالی و درجه ارائه خود اختصاص داده و ساختار سازمانی کامل طوری که در بازارهای جهانی مطرح شود و طبف اصول کار پیش رفت تا سرانجام رسیدن به محصول با کیفیت خوب مد نظراست دست یافت
7- برنامه زمان بندی:
با این کار میتوان در زمان معین مثلا در چند ماه شروع شود شروع کار هدفی که پیش روی ماست با برنامه زمانبندی شده مثلا 6 تا 9 ماه برای تحقق هدف و مطرح شدن و رسیدن به آن جایگاه که مد نظر ماست تلاش کنیم.
8- محصول:
قیمت فروش(ریال)
قیمت تمام شده(ریال)
واحد
میزان تولیدسالانه
نام محصول
ردیف
6/000
تن
1/000
نمک یددار خانگی 250گرمی
1
12/000
تن
1/000
نمک یددار خانگی 500گرمی
2
21/000
تن
1/000
نمک یددار خانگی 1کیلویی
3
100/000
تن
1/000
نمک یددار خانگی 5کیلویی
4
8-1- سرمایه گذاری:
کل سرمایه گذاری (هزار ریال)
سرمایه در گردش(هزار ریال)
سرمایه ثابت ( هزارریال)
4059857
52457
4007400
8-2- زمین:
توضیحات
قیمت کل(هزار ریال)
قیمت واحد( ریال)
مساحت(مترمربع)
در شهرک صنعتی ساخته می شود
12/500/000/
5/000/000
2500
8-3- محوطه سازی:
کل هزینه(هزار ریال)
قیمت واحد(ریال)
مقدار کار
شرح کار
200/000
00/0004
500 متر
خاک برداری وتسطیح
300000
600/000
500 متر
حصار کشی
آسفالت و پیاده رو سازی(20درصد مقدار زمین)
238/500
450/000
530 متر
ایجاد فضای سبز وروشنایی وغیره(15مقدار زمین)
738/500
جمع
8-4- ساختمان سازی:
کل هزینه(هزار ریال)
قیمت واحد(ریال)
مساحت(متر مربع)
شرح
3000000
3000/000
1000
1.سالن تولید
5250000
3000/000
1750
2.انبارمواداولیه
16000000
4000000
400
3.انبار محصول
205000
1000000
205
4.ساختمان اداری و سرویس ها
15000
300000
50
5.ساختمان نگهبانی
450000
4500000
100
6.آزمایشگاه
24920000
جمع کل
9- ماشین آلات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:
الف: درموردماشینهای خارجی وکاتالوگ وآفر(پیشنهاد قیمت مربوط)لازم است وقیمتها بر اساس تحویل دردرب کارخانه میباشد.درمورد ماشین آلات داخلی درصورت لزوم پیش فاکتور گرفته میشود وقیمتها بر اساس تحویل در درب کارخانه میباشد.
ب: تجهیزاتی ازقبیل قالبهاوابزارکار وغیره درج گردد.
ج: هزینه ی نصب وراه اندازی ماشین آلات درجدول مشخص گردد.
قیمت کل
( هزارریال)
قیمت واحد
تعداد
کشور سازنده
مشخصات فنی
نام ماشین آلات وتجهیزات ووسایل آزمایشگاهی
ردیف
ارزی
ریالی
ظرفیت
برق مصرفی
80000
80000000
1
220
سنگ شکن با الواتور
1
100000
100000000
1
سیلو با متعلقات
2
100/000
100/000/000
1
آسیاب
3
80/000
80/000/000
1
درایر با دیگر وسیکلون
4
16/000
16/000/000
1
خط تزریق ید با مارویچ
5
800/000
80/0000/000
دستگاه بسته بندی
6
50/000
50000000
1
نوار نقاله 15 متری
7
2126000
جمع
8
10- شرح مختصر فرایند ورسم نمودار تولی:
11- تا سیسات:
عنوان
شرح
مشخصات فنی
هزینه ( هزارریال)
برق رسانی
برق شهری
8/000
آب رسانی
آب شهری
3/000
سوخت رسانی
گاز شهری
6/000
وسایل سرمایش و گرمایش
کولر گازی
20/000
جمع کل
37000
12- وسایل حمل ونقل داخل وخارج کارخانه:
(منظورکلیه وسایل حمل ونقل داخل وخارج کارخانه ازقبیل لیفتراک .جراثقال.ماشین سواری و…است.)
ردیف
شرح وسایل
کشورسازنده
مشخصات فنی
تعداد
قیمت واحد
قیمت کل (هزار ریال)
1
2
3
وانت بار
لیفتراک
سایپا
1
1
2
1
250/000/000
2000/000/000
600000000
250/000
2000/000
1200000
جمع کل
3450000
13- مواد اولیه وبسته بندی:
ردیف
نام مواد اولیه
محل تامین
مصرف سالانه
واحد
هزینه واحد
هزینه کل ( هزارریال)
داخل کشور
خارج کشور
ریالی
ارزی
1
2
3
4
نمک سنگ
فلوئرسدیم
یدورپتاسیم
قوطی مقوایی
–
–
–
–
4/400
1
200
8000000
تن
تن
کیلوگرم
عدد
100000
40000000
45000000
120000
440000
40000
9000
960000
جمع
1449000
14- آب و برق وسوخت مصرفی:
شرح
واحد
مصرف روزانه
مصرف سالانه
هزینه واحد(ریال)
هزینه کل (هزارریال)
برق مصرفی
kwh
1383
505000
1300
656500
آب
متر مکعب
410
150000
1000
150000
سوخت مصرفی
بنزین
لیتر
246
90000
10000
900000
گازوئیل
لیتر
821
300000
5000
1500000
جمع کل
3206500
15- برآورد هزینه های تعمیرات ونگهداری:
شرح
ارزش دارایی(هزار ریال)
درصد
هزینه تعمیرات سالانه( هزارریال)
محوطه سازی
738/500
2
14770
ساختمان
24920000
2
498400
ماشین آلات و تجهیزات آزمایشگاهی
2126000
5
106300
تاسیسات
37/000
10
3700
وسایل حمل و نقل
3450000
20
690000
جمع کل
1313170
16- براورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی:
ردیف
نیروی انسانی مورد نیاز
میزان تحصیلات و تخصص
تعداد
متوسط حقوق ماهانه
حقوق سالانه( هزارریال)
جمع حقوق(هزارریال)
1
مدیر طرح
لیسانس
1
20/000/000
328000
328000
2
مدیرتولی
لیسانس
1
10000000
164000
164000
3
راننده
راننده
3
8000000
131200
393600
4
حسابدار
لیسانس
1
10000000
164000
164000
5
کارگر
ساده
10
10000000
164000
1640000
6
نگهبان
ساده
1
80000000
131200
131200
جمع کل
2378000
17- برآورد سرمایه ثابت: هزینه های سرمایه ای
شرح
مبلغ( هزار ریال)
زمین
12500000
محوطه سازی
738500
ساختمان سازی
294200000
ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
42126000
تاسیسات
37000
وسایل حمل و نقل
3450000
وسایل دفتری
41000
پیش بینی نشده (10%اقلام بالا)
35309250
جمع کل
353092500
-هزینه های قبل از بهره برداری
شرح
مبلغ ( هزار ریال)
هزینه های تهیه طرح.مشاوره.اخذمجوز.حق ثبت قراردادهای بانکی(4%هزینه های سرمایه ای )
14123700
هزینه های راه اندازی وتولید آزمایشی(15روزهزینه آب وبرق وسوخت.مواداولیه.حقوق و دستمزد)
289046
هزینه آموزش نیروی انسانی(2درصد کل حقوق سالانه)
47560
جمع کل
14460306
هزینه های قبل ازبهره برداری+هزینه های سرمایه ای =سرمایه ثابت
18- برآورد سرمایه در گردش:
عنوان
شرح
مبلغ(هزارریال)
مواداولیه و بسته بندیی
2ماه مواد اولیه و بسته بندی
241500
حقوق و دستمزد
2ماه هزینه حق.ق و دستمزد
396333
تنخواه گردان
15روز هزینه های آب. برق و سوخت و تعمیرات
131773
جمع کل
769606
19- نحوه سرمایه گذاری:
شرح
سهم متقاضی
تسهیلات بانکی
جمع هزار ریال
مبلغ
درصد
مبلغ
درصد
سرمایه ثابت
2638908
65
1420949
35
4059857
سرمایه در گردش
34098
65
18359
35
52457
جمع کل سرمایه گذاری
2673006
130
1439308
70
4112314
20- برآورد هزینه های استهلاک:
شرح
ارزش دارایی(هزار ریال)
درصد
هزینه استهلاک سالانه(هزارریال)
محوطه سازی
738500
5
36925
ساختمان
249200000
5
12460000
ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
2126000
10
212600
تاسیسات
37000
10
3700
وسایل حمل و نقل
3450000
10
345000
وسایل دفتری
41000
20
8200
جمع کل
13066425
21- هزینه های تولید سالانه:
شرح
مبلغ(هزارریال)
هزینه های مواد اولیه و بسته بندی
1449000
هزینه حقوق و دستمزد
2378000
هزینه انرژی(آب. برق و سوخت)
3206500
هزینه تعمیرات و نگهداری
1313170
هزینه پیش بینی نشده تولید(5درصد اقلام بالا)
417333.5
هزینه اداری و فروش(یک درصد اقلام بالا)
83466.7
هزینه بیمه کارخانه(دودرهزارسرمایه ثابت)
8119.714
هزینه استهلاک
13066425
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری(20درصد هزینه های قبل از بهره برداری)
2892061.2
جمع کل
24814076.114