بسمه تعالی
نام طرح:پرواربندی بره
نام نویسنده:
استاد مربوطه:
فهرست مطالب
ماموریت طرح ……………………………………………………………………………………..3
اهمیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………….4
مشخصات فنی طرح
الف)زمین…………………………………………………………………………………..5
ب) ساختمان. ………………………………………………………………………………5
ج)تاسیسات…………………………………………………………………………………6
مجوز های طرح……………………………………………………………………………………..7
تشریح طرح………………………………………………………………………………………….8
توضیح تامین هزینه های طرح……………………………………………………………………….9
جدول هزینه های طرح……………………………………………………………………………….9
جدول ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز…………………………………………………………….10
محصول تولیدی با احتساب سرما یه گذاری کل……………………………………………………..11
جدول ماشین الات و تجهیزات مورد نیاز……………………………………………………………12
جدول کل سرمایه گذاری ثابت طرح…………………………………………………………………12
هزینه های دام ……………………………………………………………………………………..13
جدول هزینه های خرید دام …………………………………………………………………………13
تغذیه دام……………………………………………………………………………………………14
جدول هزینه های تغذیه دام…………………………………………………………………………15
جدول پرسنل شاغل در طرح و هزینه های مربوطه………………………………………………..16
محاسبه استهلاک…………………………………………………………………………………..16
شرح سرمایه گذاری طرح………………………………………………………………………….16
درامد سالیانه………………………………………………………………………………………17
قیمت تمام شده محصول …………………………………………………………………………..18
محاسبات ویژه……………………………………………………………………………………..19
خلاصه طرح……………………………………………………………………………………….20
ماموریت طرح:
1 – تامین بخشی از نیاز جامعه به پروتئین حیوانی در راستای تحقق نسبی استقلال غذایی دامی
2 – افرایش تولیدات ظرفیت دامی
3 – جلو گیری از کشتار دامها قبل از وزن مطلوب و استفاده بهینه از منابع موجود
4 – فر آیند نمودن تولیدات زراعی و افزایش ارزش افزوده محصولات زراعی
5 – ایجاد اشتغال و بوجود آوردن در آمد صحیح برای جامعه
6 – حفظ مراتع کشور با جلوگیری و کم نمودن فشار چرای دام
اهمیت اقتصادی :
پرواربندی یکی از روشهای اساسی برای جلو گیری از کاهش تولیدات گوشت قرمز محسوب میشود و در این حرفه علاوه بر جلو گیری از ضایعات پنهانی و صرف علوفه نا متعادل ، با زمانی کوتاه دام بنا به استعداد به وزن مطلوب و قابل قبول رسیده و ضمن جلو گیری از کشتار زود هنگام دام ما مقادیر قابل توجهی گوشت قرمز استحصال خواهیم نمود و علاوه بر گوشت قرمز ، سایر محصولات جانبی نیز بدست خواهد آمد که هر کدام دارای ارزش قابل توجهی خواهند بود و همچنین از استخوانهای این دامها علاوه بر تهیه پودر استخوان جهت خوراک دام مواد مغذی و معدنی جهت خاک و بالا بردن باروری آن بازیافت خواهد گردید
مشخصات فنی طرح :
الف – زمین :
زمین محل اجرای طرح لازم است ضمن داشتن کلیه شرایط صدور پروانه ، مسطح و عاری از موانع جهت ساختمان و تاسیسات به گونه ای باشد تا امکان ساخت و ساز بر اساس جهات اربعه و وزش بادغالب منطقه نیزمیسر باشد . بسته به نوع خاک زمین پی ریزی در زمین متفاوت خواهد بود و متراژ مورد نیاز بستگی با ظرفیت طرح خواهد داشت .
ب – ساختمان :
ساختمان میتواند مطابق با شرایط صدور پروانه و بر اساس نوع مصالح موجود در منطقه صورت پذیرد . در هر صورت دیوارها بر روی پی ریزی مناسب که میتواند بتن مسلح – بتن – سنگ و شفته ویا …… باشد بنا گردد . دیوارها بسته به شرایط منطقه میتواند بلوکه – آجر – سنگ و سیمان – و تماما با آستر و رویه سیمان بنا شود .و این در حالتیکه آجر سفال استفاده شود با بند کشی کفایت خواهد نمود . و سقف نیز با توجه به دمای محیط از ایرانیت نصب شده بر روی خرپا – قوسی ضربی – ضربی با آهن – ویا تیرچه بلوک و بتن می تواند احداث گردد . در هر صورت نکته اساسی در این است که باید زمان ساخت و ساز حد اکثر رعایت مسائل اقتصادی مد نظر باشد تا امکان بهره برداری از طرح میسر گردد و سود آوری مناسب عاید شود
.
ج – تاسیسات :
تاسیسات شامل تامین آب و برق می باشد و سایر اداوات مورد نیاز در این میان قابل ذکر است . آب واحد می تواند از طریق قنات – چاه دستی – چاه حفر شده با دستگاه و یا ……. تامین گردد . در صورت مجاورت قنات با محل اجرای طرح از آب قنات مشروط بر داشتن سهم واحد از آب مذکور آب استحصال خواهد شد و چنانچه سطح آب زیر زمینی بالا باشد و لایه های خاک نیز بگونه ای باشد که حفر چاه دستی میسر باشد ، چاه دستی احداث . در غیر اینصورت حفر چاه با دستگاه خواهد بود و با توجه به میزان سهم آب و نحوه تامین لازم است یش بینی استخر ذخیره آب و همچنین تانکر هوایی متناسب با ظرفیت طرح صورت بپذیرد . مقدار آب متوسط جهت پروار بندی اعم از آب شرب – آب جهت نظافت و شستشو و آب مورد نیاز کارگران در صورت ظرفیت 200 راس معادل ده متر مکعب در روز خواهد بود و برق مورد نیاز واحد با توجه به فاصله با شبکه فشار متوسط برق سراسری تصمیم گیری خواهد شد . چنانچه ظرفیت واحد بالا باشد تامین برق از طریق شبکه سراسری الزامی است و در صورتیکه ظرفیت واحد پائین و فاصله با شبکه برق سراسری زیاد باشد ، طبیعتا استفاده از موتور برق معقولانه تر خواهد بود و در هر صورت با پیش بینی تداوم و استمرار کار واحد تامین برق از طریق شبکه سراسری مطلوب تر میباشد و در نهایت میزان سود دهی طرح باید مد نظر باشد . در این طرح ما طول شبکه برق رسانی را 500 متر و ترانس مورد نیاز را 50 آمپر در نظر خواهیم گرفت .
مجوز های طرح :
جهت اجرای طرح لازم است یکسری مجوزها اخذ گردد و اینها عبارتند از استعلام از : اداره ثبت اسناد و املاک – اداره منابع طبیعی – شهرداری – اداره محیط زیست – بخشداری – شرکت سهامی آب منطقه ای – اداره برق – شرکت گاز و …… وو مجموع این استعلامها در صورت مثبت بودن بعد از تایید مدیریت جهاد سازندگی شهرستان و تایید کمیسیون صدور پروانه استان منجر به صدور پروانه تاسیس خواهد شد و جهت اقدام به ساخت وساز مجوز از دفتر فنی استانداری و مجوز مجدد جهت حفر چاه لازم است تهیه گردد و پس از اتمام ساخت و سازها پروانه ت؟سیس اخذ و بر اساس گزارش مراجع ذیربط و تایید کمیسیون صدور پروانه استان پروانه بهره برداری صادر خواهد شد و به همراه آن مجوز های بهداشتی از اداره ( شبکه ) دامپزشکی لازم است اخذ گردد . مدت اعتبار پروانه تاسیس دو سال از زمان صدور بوده و لازم است متقاضی در طول این دو سال اقدام به ساخت و ساز نماید . قابل ذکر است چنانچه در طول این مدت اقدامی جهت احداث بنا صورت نپذیرد امکان تمدید مجدد پروانه نخواهد بود و مجوزهای صادره باطل خواهد گردید .
تشریح طرح :
عملیات طرح شامل تکمیل و احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نظر و خرید دام و ماشین آلات و تامین سرمایه در گردش و هزینه های جاری طرح و تامین هزینه های مقدماتی پروژه میباشد . مقدار زمین مورد نیاز جهت ساختمان و تاسیسات بستگی به شکل زمین و ظرفیت طرح دارد ، چرا که باید جهت احداث بنا در زمین بتوان سالنی مناسب پرورش در آن احداث نمود . میزان سالن مورد نیاز جهت بره پرواری به ازای هر راس 0.8 متر مربع می باشد که مشخصات فنی آن متعاقبا ذکر خواهد گردید . انبار و هانگار جهت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز تعلیف دام بصورت فشرده جمعا بمیزان 0.51 متر مربع میباشد که در مناطقی که نگهداری علوفه بر روی سکوی علوفه ویا هانگار مشکل است می تواند این متراژ تماما به انبار تبدیل شود . میزان بهاربند جهت نگهداری دامها در خارج از سالن با توجه به شرایط منطقه از نظر دما و رطوبت ونور قابل تغییر بوده و حد اقل مقدار آن که لازم است رعایت گردد 1.6 متر مربع میباشد . تامین آب و برق در طرح ضروری بوده و لازم است مجریان طرح به گونه ای پیش بینی تامین آن را با حد اقل هزینه های ممکنه داشته باشند و در قسمت مشخصات فنی طرح توضیحاتی در این خصوص خواهد آمد . منزل مسکونی و دفتر مدیر طرح نیز از موارد مورد نیاز بوده که بسته به شرایط و توانایی دامدار تعیین میگردد و می تواند از یک اطاق کوچک جهت کارگران تا یک ساختمان کامل مسکونی جهت کارگران و مدیر اجرای طرح باشد .در هر صورت نکته اساسی رعایت اصول اقتصادی در اجرای پروژه می باشد که در محاسبات اقتصادی آینده ، حداقل مقدار قابل پیش بینی در نظر گرفته شده بر مبنای آن محاسبه خواهد شد . در اثر اجرای طرح ما سالیانه سه دوره پرواربنده بره خواهیم داشت و دامها در وزن 25 تا 30 کیلو خریداری و بعد از آماده سازی اولیه دامها از نظر حمام ضد کنه و خورانیدن داروهای ضد انگلی و آماده سازی آنها پرواربندی انجام بمت یکصد و ده روزانجام خواهد گردید و در یک دوره به ازای یک راس دام مقدار 25 تا 30 کیلو گرم گوشت و 150 کیلو گرم کود دامی و یک جلد پوست به همراه روده و مقداری امعاء و احشاء جهت تبدیل به خوراک دام و قدری خون که میتواند دراین راستا به کار رود بدست خواهیم آورد و با توجه به ظرفیت واحد باید میزان تولیدات آن محاسبه گردد . این طرح میتواند با استفاده از منابع اعتباری بخش دولتی و یا بخش خصوصی باشد که باتوجه به منابع شخصی دارای مشکل خاصی نبوده ولی در خصوص منابع تبصرهای لازم است شرایط زمان درخواست اخذ گردد.
تامین هزینه های طرح :
تامین هزینه طرح ممکن است از طریق مجری طرح انجام پذیرد و یا از منابع اعتباری دولتی و یا بانکها استفاده گردد . در صورتیکه مجری طرح امکان سرمایه گذاری از محل منابع شخصی را داشته باشد بهره برداری رسیدن پروژه به سهولت میسر بوده و زمان آن بسیار مطلوب خواهد بود و چنانچه مجری طرح دارای حساب مطلوب در بانکهای تجار ی یا کشاورزی باشد ،می تواند بسته به کارکرد حساب از منابع داخلی اعتباری بانکها استفاده نماید و در صورتیکه هیچکدام از صور مذکور میسر نباشد و مجری بخواهد از منابع اعتباری تبصره ای استفاده نماید لازم است درخواست خود را تسلیم مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بنمایید
با توجه به اینکه محاسبه سرمایه گذاری مورد نیاز طرح جهت یک راس با مشکل مواجه خواهد شد و از طرفی سود آوری طرح و پیش بینی نیازهای آن جهت ظرفیتهای مختلف متفاوت میباشد ، لذا طرح جهت پروار دویست راس بره در نظر گرفته و محاسبه خواهد شد .
شرح
مسقف
غیر مسقف
هزینه واحد
هزینه کل
اصطبل نیمه باز با مصالح آجر و آهک ، سیمان و سقف ایرانیت
160 متر مربع
–
120000
19200000
بهاربند با آبشخور و آخور آجر و رویه سیمان و کف خاکی
–
320مترمربع
20000
6400000
هانگار علوفه با کف سنگ و سیمان و سقف ایرانیت نصب شره بر روی خرپا
100 متر مربع
–
80000
8000000
انبار کنسانتره با دیوار آجر و سیمان و رویه سیمان و سقف ایرانیت
30 متر مربع
–
200000
6000000
دفتر اداری و خانه کارگری
30 متر مربع
–
200000
6000000
دیوار کشی اطراف محوطه با آجر و رویه سیمان به ارتفاع 2.2 متر
–
60 متر طولی
85000
5100000
محوطه سازی شامل تسطیح و شن ریزی
–
1500 متر مربع
5000
7500000
سیلوی تخمیری با سنگ و سیمان از نوع زمینی با پیش بینی چاله مربوطه
–
182 متر مکعب
22000
4004000
جمع
62204000
ادامه جدول ساختمانها وتاسیسات مورد نیاز
بشــــــرح
مشقف
غیر مشقف
هزینه واحد
هزینه کلی
حفر چاه آب شرب به عمق 50متر بالوله گذاری
15000000 ریال
15000000 ریال
حق انشعاب برق وتیر گذاری وخرید ترانس 50 آمپر ساعت
42000000 ریال
42000000 ریال
هزینه های پیش بینی نشده معادل 5درصد کل هزینه طرح
5960000 ریال
جمـــــــــــــــع
125164200
حد اقل هزینه ممکنه جهت ساختمان و تاسیسات و ابنیه معادل 125 میلیون ریال بر آورد گردیده است وبا توجه به میانگین چاههایی که دردامداریها زده مشود متوسط 50 متر عمق درنظر گرفته شده است وهمچنین جهت برق ترانس 50 آمپر برق وسه فاز درنظر گرفته شده است وطول خط پانصد متر بطور متوسط درنظر گرفته شده است . ممکن است متقاضی باتوجه به شرایط منطقه از سایر مصالح ساختمانی استفاده نمایند که این امر موجب تغییر قیمت تمام شده ساختمان و تاسیسات خواهد بود ولی درمجموع قیمت ها حدود مبلغ ذک شده بوده وبایستی حدود آنرا درنظر گرفت وبا عنایت به بالا بودن قیمت های فعلی خصوصا قیمت آب وبرق مشاهده میگردد هرچه ظرفیت بالاتر باشد تاحدی که نیاز به افزایش قدرت ترانس نباشد میتوان سرانه قیمت رامرتبط بادام راکاهش داد.
اگر هزینه آب وبرق راروی هم 60 میلیون ریال درنظر یگیریم میزان سرانه قیمت برای هرراس بره در واحد دویست راسی خواهد بود
هزینه سرانه آب وبرق جهت 200 راس
ریال 300000 = 60000000:200
و برای یک واحد پانصد راسی که همان مشخصات راخواهد داشت سرانه 120 هزار ریال می باشد.
همانگونه که در شرح گذشت ، مشاهده میگردد هزینه احداث شبکه برق و حفر چاه و تجهیز چاه آب شرب دام هزینه ای بالغ بر هزینه ساختمان و تاسیسات در بر خواهد داشت و از آنجا که ظرفیت طرح مذکور پائین بوده و در نتیجه سرانه قیمت تمام شده جهت هر راس دام در زمینه آب و برق بالا می باشد ( مبلغ 31480 ریال ) و این امر موجب از بین رفتن سود آوری طرح خواهد شد . لذا اشتغال به پرواربندی با ظرفیت پایین لازمه اش داشتن یکسری امکانات اولیه می باشد که از جمله آن زمینی است دارای پروانه و آب و برق . ذیلا محاسبات مربوط به بازدهی طرح با احتساب هزینه تمام شده آب و برق نیز جهت توجیه بیشتر بیان میگردد
.
میزان تولید سالیانه /جمع هزینه های تولیدسالیانه = قیمت تمام شده واحد
محصول تولیدی با احتساب سرمایه گذاری کل
30900 / (205275704+62960200+62204000)=قیمت تمام شده
واحد محصول تولیدی با احتساب سرمایه گذاری کل 10693=30900/330439904=30900/205275704+125164200
همانگونه که ملاحظه میگردد قیمت تمام شده در یک سال بسیار بالاتر از قیمت وزن زنده دام قابل عرضه به بازار بدست آمده است واختلاف قیمت مذکور خواهد بود
= وزن دام زنده قابل فروش – قیمت تمام شده واحد 30900/ (205275704 + 62960200 + 62204000 )
لذا با توجه به محاسباتی که در انتهای طرح خواهد آمد مشخص میگردد . این اعتبار حد اقل طی مدت 9 سال بایستی مستهلک گردد تا هزینه احداث ساختمان وتاسیسات پوشش یابد . بنابر این نتیجه میگیریم انجام پروژه و احداث پرواربندی با ظرفیت پائین در صورتیکه نیاز به احداث شبکه برق و حفر چاه باشد سود آوری را عاید دامدار نخواهد نمود .
ماشین آلات و ادوات و تجهیزات مورد نیاز
شرح
تعداد
هزینه واحد
هزینه کل
سمپاش موتوری زنبه ای فرغونی
1
3600000
3600000
پمپ کفکش 2 اینچ جهت 50 متر با کابلهای مربوطه
1
3000000
3000000
فرغون با لاستیک بادی
2
250000
250000
بیل فولادی – چهار شاخ و کلنگ جهت کندن سیلو با دسته
8
550000
550000
بخاری نفتی کاربراتوری
1
190000
190000
کپسول اطفاء حریق 6 کیلویی پودری
2
110000
220000
مخزن سوخت 2000 لیتری
1
350000
350000
هزینه برق کشی و لوله کشی
یکسری
4000000
4000000
باسکول 200 کیلوئی باسنگ
1
900000
900000
منبع آب 6000 لیتری با پایه فلزی و پمپ آب 8 متری
1
8000000
8000000
کپسول گاز و ررگولاتور فشار و شعله افکن با شیلنگ
2
340000
340000
یخچال 12 فوت ایرانی
1
1100000
1100000
هزینه های پیش بینی نشده معادل پنج در صد هزینه های بالا
1125000
جمع
23625000
جمع کل سرمایه گذاری ثابت طرح
عنوان سرمایه گذاری
قدیم
جدید
ملاحظات
زمین با انجام عملیات تسطیح
15000000
قیمت می تواند پائین تر باشد تا توجیه طرح بالاتر رود
ساختمانها و تاسیسات
62204000
ماشین آلات وادوات تجهیزات
23625000
جمع
85829000
هزینه های خرید دام
پس از تکمیل ساختمانها و تاسیسات و اخذ پروانه بهره برداری نسبت به خرید دویست و چهار راس
بره به وزن متوسط 25 کیلو گرم اقدام خواهد شد و بره های فوق به مدت یکصد روز پروار شده و سپس روانه کشتارگاه خواهند شد و مجددا دوره پرواربندی بعدی با خرید دویست و چهار راس دیگر دام با مشخصات بالا قابل تکرار می باشد و این خرید هر چهار ماه یکبار و هر سال سه دوره قابل تکرار خواهد بود . خرید چهار راس دام اضافی جهت پیش بینی 2 % تلفات طی دوره بوده و با پیش بینی داشتن دویست راس بره در پایان دوره این تعداد در نظر گرفته شده است . ضمنا طول دوره پروار یکصد روز بیان گردیده است و الباقی مدت جهت خرید دام جدید و فروش دامهای موجود دامداری و همچنین مبارزه با با بیماریها با استفاده از داروهای ضد انگلی و واکسیناسیوندامها می باشد . لذا در جیره غذایی دامها همان مدت یکصد روز جهت خوراک با انرزی و پروتئین ویژه پروار بندی لحاظ شده و مدت ده روز از دوره نیز مصرف کاه و قدری یونجه خشک خواهیم داشت و جهت خرید دامها به شرح ذیل اقدام خواهد شد .
هزینه های خرید دام
شرح
تعداد راس
قیمت واحد
بهای کل واحد
جمع کل
بره نر با وزن متوسط 25 کیلو گرم
204
6900 هر کیلو
172500
35190000
جمع
35190000
توضیح اینکه هزینه خرید دام برای دوره سوم به بعد می تواند از در آمد حاصل از فروش دامها تایین شود و همچنین بره های خریداری شده حتی الامکان از نژادی تهیه میگردد که افزایش وزن روزانه آن مطلوب باشد . معمولا بره های دورگ نژاد کردی و بره های نژاد کردی از افزایش وزن مطلوبی برخوردار هستند و در دامنه پرواربندی که ما انجام می دهیم به جهت طول دوره و مدت پروار و نوع غذایی که در اختیار دامها قرار میدهیم چربی زیادی نگرفته و در زمان فروش می توانیم با قیمتی معادل قیمت خریداری شده دامها نسبت به فروش اقدام نمائیم . لازم به توضیح است که افزایش مدت پروار و کاهش دوره های پروار سالیانه موجب چاق شدن زیاده از حد دامها شده و لذا موقع فروش آنها به جهت تجمع مقادیر زیاد چربی در زیر پوست باید به قیمت پائین تر از معمول آنها را بفروش برسانیم . ضمن اینکه با بررسی های انجام شده مشخص گردید ه است که جهت افزایش وزن دام از 50 الی 55 به بالا به جهت بالا رفتن انرژی مورد نیاز نگهداری دام لازم است به صورت قابل توجهی بالا رفته و صرفه اقتصادی پرورش را کاهش می دهد . لذا رعایت دقیق طول مدت پرواربندی و نوع و نحوه تغذیه دامها تضمین کننده سود آوری ما خواهد بود .
تغذیه دام
همانگونه که گفته شد یکی از مسائل مهم در پرواربندی تغذیه دام است که بیش از شصت درصد از هزینه ها را در بر خواهد داشت ( هزینه های جاری ) لذا لازم است حتما جیره غذایی صورت پذیرفته و به گونه ای برآورد گردد که هم ارزان بوده وهم مقرون به صرفه باشد . ضمن اینکه دسترسی به آن آسان و تامین احتیاجات نگهداری و رشد حیوان را بنماید . جیره غذایی بره های پروار از موارد ذیل تهیه می نمائیم .
دانه غلات که می تواند با توجه به قیمت و شرایط متغییر باشد .
مواد متراکم پروتئینی مشابه کنجاله ها
مواد علوفه ای که با توجه به فصل از سال می تواند خشک یا تر باشد
مواد معدنی و مکمل ها که از طریق مواد پودری که به جیره اضافه می نمائیم و سنگهای لیسیدنی تامین می شود
به هر حال اگر بره های نر با توجه به خصوصیات بره های خریداری شده که ذکر گردید مناسب انتخاب شود و نازمندیهای آنها کاملا تامین شود بطور متوسط روزانه تا 250 گرم افزایش وزن خواهند داشت وضمنا با در نظر داشتن وزن اولیه دامها در پایان دوره 50 کیلو گرم خواهند رسید وبنا بر این متوسط وزن حهت تنظیم جیره ومواد غذایی را 37.5 کیلو گرم وزن دام در نظر میگیریم .
اگر چه جیره غذایی در وزنهای مختلف متغییر می باشد ، اما به جهت سهوات در انجام محاسبات مقدار معدل درج شده و به عنوان مبنا قرار گرفته است و در این وزن معادل 1950 کیلو کالری انرژی و 155 گرم پروتئین خام بایستی در نظر گرفته شود و این مقدار انرژی و پروتئین توسط 1.55 گرم ماده خشک غذا تامین خواهد شد . حال جیره را بر اساس غلظت پروتئین خام تنظیم مینماییم
0.1 = 1.55 / 0.155
این غلظت توسط چهار ماده غذایی یعنی جو – کنجاله تخم پنبه ( به جهت قیمت و مشخصات آن ) یونجه که می تواند خشک و یا تازه باشد و سیلوی ذرت که در سیلوی تخمیری تهیه نموده ایم تامین خواهد گردید و بنا بر این خواهیم داشت :
سیلوی ذرت
as fed
1.24 کیلو گرم
به ازای هر راس در روز
جو
as fed
0.795 کیلو گرم
به ازای هر راس در روز
یونجه خشک
as fed
0.466 کیلو گرم
به ازای هر راس در روز
کنجاله تخم پنبه
as fed
0.064 کیلو گرم
به ازای هر راس در روز
بدین ترتیب هزینه تغذیه بشرح ذیل خواهد بود :
نوع ماده غذایی
نیاز سرانه روزانه kg در 100 روز
نیاز 200 راس در 100 روز kg
قیمت واحد
هزینه کل
سیلوی ذرت
124
24800
100
2480000
جو
79.5
15900
550
8745000
یونجه خشک
46.6
9320
450
4194000
کنجاله تخم پنبه
6.4
1280
700
896000
مکمل معدنی
2.4
480
400
192000
جمع کل یکدوره
–
51780
–
16507000
توضیح اینکه هزینه تغذیه در طی دوره های بعد از محل در آمد طرح تامین می شود و از آنجا که مجری طرح لازم است تعهد کشت علوفه را داشته باشد ، لذا قیمت تمام شده علوفه لازم است معادل قیمت تولید که آماده فروش به بازار می باشد قبل از هزینه حمل در نظر گرفته شود و سود فروشنده ای که علوفه مذکور را جهت فروش یا مصارف خود خریداری می نماید کسر گردد. اما به جهت اینکه در نظر است با قیمت خرید واقعی علوفه و جهت پرواربندانی که به دلایلی علوفه مورد نیاز را خود تامین نمی نمایند محاسبه انجام پذیرد لذا قیمتها بر اساس قیمت روز در نظر گرفته شده است
پرسنل شاغل در طرح و هزینه های مربوطه
شرح
تعداد
حقوق ماهیانه
حقوق سالیانه و پاداش
حقوق یکدوره
مدیر و سرپرست طرح
1
600000
7800000
2600000
کارگر دامداری
1
400000
5200000
1733000
کارشناس دامپروری پاره وقت
1
250000
3250000
1083000
بیمه سهم کارفرما
–
23% ردیف 1و2
2990000
997000
جمع کل
3
–
19240000
6413000
استهلاک :
استهلاک به تفکیک جهت ساختمان و تاسیسات و ماشن آلات و ادوات بصورت جداگانه محاسبه میگردد . با توجه به نوع مصالح بکار رفته استهلاک ساختمان و تاسیسات طی سی سال در نظر گرفته شده ، چرا که هر ساله مبلغی صرف تعمیرات واحد در پیش بینی هزینه جاری خواهد آمد و هزینه استهلاک ادوات و ماشین آلات 10 ساله در نظر گرفته خواهد شد .
استهلاک ساختمان و تاسیسات = 30 / کل سرمایه در خصوص ساختمان و تاسیسات
ریال 2073467 = 30 / 62204000
استهلاک ماشین آلات و ادوات = 10 / کل سرمایه گذاری در خصوص ماشین آلات و ادوات
2362500 = 10 / 23625000
شرح سرمایه گذاری طرح
عنوان
قدیم
جدید
جمع
ثابت ساختمان
15000000
62204000
77204000
جاری
–
205275704
205275704
ثابت ادوات
–
23625000
23625000
جمع کل
15000000
291104704
306104704
در آمد سالیانه
در آمد طرح شامل در آمد اصلی و فرعی می باشد و ما علاوه بر تولید دام زنده پروار شده در شرایط خاص تولید گوشت ، تولید کود دامی نیز خواهیم داشت .
عنوان تولید
مقدار – کیلو گرم
قیمت واحد
ارزش کل
ملاحظات
دام زنده
30000
6900
207000000
بر اساس 6900 ریال
گوشت قرمز
450
12000
5400000
تلفات ذبحی
کود
100000
70
7000000
هر راس 0.5 تن در سال
جمع کل
219400000
همانگونه که از جدول بالا مشاهده میگردد ما سالیانه حدود 30000 کیلو گرم وزن زنده دام خواهیم داشت و 450 کیلو گرم گوشت نیز عایدی از دامهای ذبحی ( تلفات دامهای مریض که سر بریده می شود ) خواهیم داشت و کود دامی نیز در آمد مناسبی را در طول طرح عاید ما خواهد نمود . نکته اساسی در محاسبات مذکور قیمت روز و بازار علوفه بوده است که در صورت تولید علوفه توسط متقاضی و مصرف آن در واحد حدود 15 % قیمت تمام شده علوفه کاهش داشته و بر سود دامداری اضافه خواهد نمود .
قیمت تمام شده محصول
میزان تولید سالیانه / جمع هزینه های تولید سالیانه =قیمت تمام شده محصول تولیدی
ریال 6643 = 30900 / 205275704
سود وزیان ویژه جمع هزینه های تولید – فروش کل
ریال 14124296 = 20527504 -219400000
ارزش افزوده
( تعمیرات و نگهداری + سوخت و برق + خرید دام و علوفه و … ) – ( فروش کل ) ارزش افزوده نا خالص
ریال 42943200 = ( 17165800 + 4200000+ 155091000 ) – 219400000
استهلاک – ارزش افزوده نا خالص = ارزش افزوده خالص
ریال 38507233 = ( 2362500 + 2073467 ) – 42943200
نسبت افزوده
فروش کل / ارزش افزوده نا خالص = نسبت افزوده نا خالص به فروش
0.196 = 219400000 / 42943200
فروش کل / ارزش افزوده خالص = نسبت افزوده خالص به فروش
0.175 =219400000/ 38507233
سرمایه گذاری کل / ارزش افزوده خالص = نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل
0.132 = 291104704 /38507233
سرمایه ثابت سرانه
تعداد پرسنل / سرمایه ثابت = سرمایه ثابت سرانه
28609667 = 3 / 85829000
سرمایه گذاری کل سرانه
51418078 = 3 / 154254235
با توجه به اینکه ما در سال یک سری هزینه جاری داشته و آن را برای سه نوبت در سال بکار می گیریم ، لذا ما هزینه جاری یکدوره را در کل سرمایه گذاری سرانه شرکت داده ایم .
نرخ بازدهی سرمایه
کل سرمایه گذاری / ( هزینه تسهیلات مالی + سود وزیان ویژه ) = نرخ بازدهی سرمایه
0.09 = 154254235 ( 0.00 + 14124296 ) = نرخ بازدهی سرمایه
دوره برگشت سرمایه
( استهلاک + هزینه تسهیلات + سود ) / کل سرمایه گذاری = دوره برگشت سرمایه
سال 8.9 = 172814507 / 154254235 = ( 4435979 + 254235 + 14124296 )/ 154254235
مشاهده میگردد اگر از هزینه تسهیلات مالی استفاده نشود و از طرفی سود سرمایه گذاری متقاضی محاسبه نگردد مدت نه سال زمان جهت برگشت سرمایه انجام شده لازم میباشد و اگر از تسهیلات استفاده گردد ، علاوه بر عدم سود جهت مجری طرح با کمبود نقدی نیز مواجه خواهیم بود که این امر سود آوری پائین طرح را میرساند .
خلاصه طرح :
این طرح جهت امر پروار بندی گوسفند در نظر گرفته شده است و ظرفیت آن می تواند از مقدار حد اقل 200 راس به بالا تا سقف 2000 راس جهت افراد حقیقی و اضافه بر 2000 راس جهت افراد حقوقی باشد . میزان زمین محل تاسیسات و کشت علوفه مطابق با ظرفیت دام داشته و لازم است متقاضی ضمن ارائه زمین واجد شرایط که در ذیل موارد آن قید میگردد ، جهت کشت علوفه و تامین علوفه مورد نیاز دام خود مقداری زمین ارائه نماید تا بتواند درصدی از واحد علوفه ای مورد نیاز دامهایی که در آینده پروار خواهد نمود تامین نماید . شرایط زمین محل تاسیسات بشرح ذیل میباشد : فاصله با کارخانجات و سرد خانه مواد پروتئینی دویست و پنجاه متر و فاصله با کشتارگاه دام یکهزار متر ، فاصله با کشتارگاه طیور – کارخانه جوجه کشی و کارخانه خوراک دام پانصد متر و با واحد های پرورش سگ و گربه دویست متر میباشد . مابقی فواصل با دامداریها و مرغداریها ی مجاور کمتر از پانصد متر میباشد و تنها استثناء در مورد مرغ اجداد یکهزارو پانصد و مرغ لاین سه هزارو پانصد متر صادق است .