تجزیه تحلیل سیستم یک شرکت

شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود

شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود
همانطور که ملاحظه میشود کل شرکت به دو بخش تولیدی و غیر تولیدی تقسیم شده است که هر دو بخش مستقیماتحت نظر مدیریت عامل می باشند بخش تولیدی از قسمتهایی نظیر تاسیسات ، تعمیرات و نگهداری ، کنترل کیفیت و بخش غیر تولیدی از قسمتهای تدارکات، امور مالی، وامور بازرگانی واداری تشکیل شده است .
در طراحی مجدد ساختار سازمانی با توجه به الزامات موجود مجموعه بخش تولیدی خود باید به سه قسمت عمده تفکیک شود . که این سه بخش عبارتند از :
بخش تولید اکسل پیکان
بخش تولید اکسل پژو
بخش تولید کرانویل – پینیون
چارت جدید به این دلیل بوجود آمده است که هر یک از این محصولات با توجه به خصوصیات فیزیکی و تکنولوژی ساخت از یکدیگر متفاوت بودند و نیاز مندیهای خاص خود را دارد که با توجه به این موضوع مدیریت واحد آنها اشکالاتی را در عمل بوجود می آورد که لزوم تغییر در ساختار سازمانی را ایجاب می کرد .

شناخت وتحلیل منظور ، خط مشی واهداف کیفی وضع موجود

شناخت و تحلیل منظور، خط مشی و اهداف کیفی وضع موجود
در زمینه شناخت و تحلیل خط مشی و اهداف کیفی و منظور های سازمانی در شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو می توان به برخی نکات اشاره نمود .
1 ـ رسالت و اهداف سازمان با توجه به وضع موجود شرکت کاملاً مناسب به نظر می رسد تنها نکته ای که دراین بند از خط مشی کیفی سازمان مورد توجه واقع نشده گسترش فعالیتهای شرکت در زمینه توسعه محصولات جدید و گسترش فعالیتهای شرکت غیر از زمینه تولید اکسل خودروهای بنزینی می باشد که با توجه به توان بالقوه شرکت برای حصول این امر رسیدن به آن دور از دسترس نیست یعنی شرکت می تواند محصولای غیر از اکسل نیز تولید نماید و روانه بازار کند و سازمان را هر چه بیشتر و بهتر توسعه دهد .
2 ـ در زمینه دیدگاه شرکت که در بند دوم خط مشی و اهداف ذکر شده است طرح سعی کرده است که بر اساس مدل TQM دکتر اوکلند با تاکید بر تعهد مدیران شرکت ، عزم و اراده مدیران شرکت را در بسط و توسعه فرهنگ کیفیت که در آن جابه نام فرهنگ بهبود مستمر و پیش گیری از عیوب یاد شده بیان کند و آنرا در کلیه سطوح و فرآیندهای سازمان بسط داده است .
3 ـ در زمینه بحث از روش شرکت ناظم خط مشی سازمان با تاکید بر آموزش کارکنان در جهت تقویت روحیه تعهد گرایی و جلب مشارکت آنان در حقیقت بر این جمله معروف دکتر (( ایشی کاوا )) تاکید کرده که : کیفیت با آموزش شروع می شود و با آموزش ختم می شود و این امر را مبنای انجام صحیح امور دانسته در تمام سطوح سازمانی دانسته است که این امر بدون وجود فضای مناسب و روابط کاری صمیمانه در بین سطوح مختلف سازمان امکان پذیر نیست و این امر هم بایستی با آموزش کارکنان تامین شود که این نشانگر یک چرخه مناسب در جهت انجام صحیح امور در تمامی سطوح می باشد .
4 ـ سازما الگی خود را در نظام مدیریت کیفیت بر اساس الزامات و بایدهای دو استاندارد ISO /TS 16949 , ISO 9001-200 بنا نهاده است و تمامی کارکنان خود را با احترام متعهد به اجرای الزامات مندرج در این استانداردهای سیستم کیفیت که در نظام کیفیت شرکت آمده کرده است .

خط مشی کیفیت
خط مشی کیفیت :
شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو یکی از بزرگترین تولید کننده گان اکسلهای بنزینی در صنعت خودرو می باشد .
رسالت و اهداف ما :
تولید اکسلهای بنزینی و قطعات با استانداردهای بین المللی جلب رضایت و اطمینان مشتریان ، خدمات پس از فروش ، توجه به کارکنان ، افزایش کیفیت محصولات و توجه به رشد و سودآوری .
دیدگاه ما :
تاکید بر نگرش مدیریت کیفیت سعی بر نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر و پیشگیری از عیوب در کلیه فعالیتها و فرآیندها .
روش ما :
تقویت روحیه تعهد گرایی و مسئولیت پذیری از طریق آموزش کارکنان و جلب مشارکت آنان در کارهای گروهی ، انجام صحیح امور در تمام سطوح ، ایجاد فضای مناسب و روابط کاری صمیمانه در بین مدیران و کارکنان .
الگوی ما :
نظام مدیریت کیفیت مبینی بر نیازمندیهای I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامی کارکنان شریف شرکت محورسازان متعهد به اجرای کلیه الزامات تعیین شده در نظام کیفیت
شرکت می باشند.
شناخت وتحلیل وضع موجود از سیستم مدیریت کیفیت

تحلیل وضع موجود از سیستم مدیریت کیفیت
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو جهت برقراری واجرای سیستم مدیریت کیفیت از گواهینامه های سیستمهای مدیریت کیفیت استفاده می کند . این شرکت دارنده گواهینامه های ISO 9001-94 و ISO TS/16949-99 می باشد . شرکت همچنین در نظر دارد گواهینامه IMS شامل؛ استاندارد OHSAS 18000 و استاندارد زیست محیطی ISO 14000 و استاندارد ISO 9001-2000 وگواهینامه موسسه استاندارد ایران جهت آزمایشگاه اندازه گیری (کالیبراسیون)تحت عنوان "تعیین صلاحیت کالیبراسیون" .
شرکت فعالیت خود را جهت اخذ این گواهینامه ها از سال 1378 آغاز کرد .در این سال اولین گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت که اخذ شد ، گواهینامه استاندارد ISO 9002-94 بود ویکسال بعد از آن یعنی در آذر ماه 1379 شرکت موفق به اخذ دومین گواهینامه خود یعنی گواهینامهISO 9001-94 شد .با فعالیت های مداوم شرکت در جهت برقراری سیستم مدیریت کیفیت در سال 1380 موفق شد گواهینامه ISO TS/16949-99 را دریافت کند و هماکنون نیز در پی دستیابی به گواهینامه استاندارد ISO 9001-2000 و ISO TS/16949-2001 می باشد.

مدارک سیستم مدیریت کیفیت :
شرکت محور سازان ایران خودرو جهت اجرای سیستم مدیریت کیفیت مدارک واسنادی را مورد استفاده قرار می دهد این مدارک از سه سطح تشکیل شده اند که بر اساس شماره سطوح نامگذاری شده اند وبه ترتیب سطح یک ,دو وسـه نام دارند. ترتیب وچگونگی قرارگرفتن مدارک در این سطح از روی اهمیت مدرک تعیین می گردد .
به طور کلی مدارک مورد استفاده در سیستم مدیریت کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو شامل موارد زیر است :
1- خط مشی کیفیت
2- نظامنامه کیفیت
3- روشهای اجرایی
4- دستورالعملها
5- طرحهای کنترل
6- لیستها
7- فرمها
8- استانداردها
9- نقشه ها
10-کاتالوگ ها ومدارک فنی
واحدهای مجری یا دخیل در سیستم مدیریت کیفیت :
شرکت محور سازان ایران خودرو سیستم مدیریت کیفیت مورد استفاده خود را توسط واحد تضمین کیفیت طرحریزی نمود اجرای این سیستم علاوه بر واحد تضمین کیفیت نیازمند مشارکت واحدهای دیگری از سازمان می باشد در اینجا کلیه واحدهایی که به نوعی در اجرای سیستم مدیریت کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو دخیل هستند را نام می بریم :
1- واحد تضمین کیفیت
2- مهندسی
3- تحقیق وتوسعه (R&D)
4- اداری
5- مالی
6- خدمات فنی
7- بازرگانی
8- تولید
9- حراست
10-تربیت بدنی
11-آموزش
نحوه اجرا ونظارت بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت توسط کمیته هاوتیم هایی که افراد آنها از میان این واحدها انتختب می شوند .وظایف این کمیته هاوتیمها در روشهای اجرایی , دستورالعملها ویا آیین نامه ها ذکر شده است در زیر تیمها و مراجع تعیین وظایف هر یک آمده است :
1- تیم ممیزی داخلی : روش ممیزی داخلی مندرج در استاندارد و روش اجرایی ممیزی داخلی
2- تیم FMEA : روش اجرایی FMEA یا تجزیه و تحلیل حالت شکست وآثار آن
3- کمیته آموزش : روش اجرایی آموزش
4- کمیته اقدام اصلاحی : روش اجرایی اقدام اصلاحی
5- تیم SPC : روش اجرایی کنترل فرآیند آماری
6- کمیته بهره وری : آیین نامه بهره وری
7- تیم APQP : روش اجرایی برنامه ریزی از پیش تعیین شده کیفیت محصول
8- محور سازان ایران خودروتیم حل مساله : دستورالعمل حل مساله
9- تیم ارزیابی : دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران تولیدی

شناخت وتحلیل وضع موجود از مسئولیت مدیریت

گزارش شناخت وتحلیل وضع موجود از مسئولیت مدیریت
در شرکت محورسازان ایران خودرو "نماینده مدیریت" تمام اختیارات را در غالب سیستم مدیریت کیفیت در اختیاردارد. باوجود این مدیریت در نهایت تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب می باشد .
مدیریت در این سازمان باتوجه به وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده است می بایست در جهت برقراری سیستم مدیریت کیفیت خط مشی واهداف کیفیت را برای سازمان تعیین نماید .به این منظور مدیریت بر اساس رسیدن به اهداف معین شده بایستی خط مشی را تعیین کند . مدیریت باید میزان رضایتمندی مشتری (در اینجا منظور ایران خودرو ) و مصرف کنندگان را اندازه گیری و بررسی نماید و بر این اساس "بهبود مستمر " را در دستور کار خود قرار دهد .
مسئولیت واختیار دیگر مدیران در رده میانی سازمان وشرح وظایف کلیه پرسنل لازم است که توسط مدیریت مشخص شده باشد.
با توجه به آنکه مدیریت نهایتاً تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب دراین شرکت است لذا مدیریت خود را نماینده مشتری در سازمان می داند .
از دیگروظایفی که بر عهده مدیریت می باشد تامین منابع مورد نیاز شرکت است , که باید آنها را در اختیار نمایندگان مختلف خود در بخشهای مختلف سازمان , برای دستیابی به حداکثر رضایتمندی کلیه طرفهای ذینفع در شرکت , قرار دهد.
مدیریت همچنین موظف استبازنگری مدیریت را در دستور کار خود قرار دهد, به این منظور نماینده مدیریت باید هر شش ماه تمامی مسائل وموارد مثبت ومنفی در رابطه با استقرار سیستم کیفیت ونگهداری سیستم را به مدیر عامل گزارش دهد این موارد اکثراًشامل: میزان برگشتی , میزان ضایعات , و میزان مغایرت ها با استاندارد و …
هدف از انجام بازنگری های مدیریت شش ماهه حصول اطمینان از رسیدن به اهداف سازمان است .
ازدیگر مسئولیتهای مدیریت تعیین طرح تجارت است, هرچند دراین شرکت مدیریت درتعیین طرح تجارت تنها در مقابل شرکت ایران خودرو مسئولیت دارد .
دیگر مسئولیت مدیریت ایجاد انگیزش وتفویض اختیار ورضایتمندی در کارکنان است.
در پایان لازم به توضیح است که نمایندگی مدیریت در شرکت محور سازان ایران خودرو بر عهده واحد تضمین کیفیت و در واقع مدیر آن واحد می باشد.

شناخت وتحلیل وضع موجود ازمدیریت منابع وتحقق محصول

گزارش شناخت و تحلیل وضع موجود از مدیریت منابع و تحقق محصول
در شرکت محورسازان ایران خودرو مدیریت منابع و تحقق محصول ذکر شده در استاندارد ISO 9001 با توجه به وضع خاص شرکت به آن مفهوم خواسته شده در استاندارد اجرا نمی شوند .
در حقیقت این بخشها بر اساس بند APQP که در ISO/ TS 16949-99 آمده است در شرکت عمل می شود که Document های آن در بخش مهندسی قرار دارد و از اختیار واحد تضمین کیفیت خارج می باشد .
آنچه که در نظامنامه کیفیت سازمان در مورد مدیریت منابع آمده به شرح زیر است :
نیازمندیهای مربوط به منابع در سازمان مشخص گردیده و با توجه به آنها منابع لازم نظیر استفاده از نیروی متخصص و آموزش دیده و در مدیریتهای اجرایی و امور اپراتوری و همچنین ممیزیهای داخلی و مشاغلی که عملکرد آنها منجر به تائید فعالیتهایی می گردد در چارچوب (( سیستم کیفیت پیش بینی شده )) APQPهستند .

شناخت وتحلیل وضع موجود از اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود

گزارش شناخت و تحلیل وضع موجود از اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود :
در جهت اجرای این بند ، در سیستم مدیریت کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو فرآیند اندازه گیری ، تجزیه و تحلیلی و بهبود فرآیندهای سازمان در پنج گام به شرح زیر انجام می شود .
1- شناسایی کامل فرآیندها :
در این زمینه واحد تضمین کیفیت فرآیندهای جاری در سازمان را شناسایی می کند وبر اساس اهمیت آنها فرآیند ها را در سه دسته :
الف ) فرآیندهای اصلی با نشان A
ب ) فرآیندهای مدیریتی با نشان M
ج ) فرآیندهای پشتیبانی با نشان P
دسته بندی می نماید و آنها را مشخص می کند .
2 ـ ماتریس ارتباطات :
واحد تضمین کیفیت ماتریسی را تحت عنوان ماتریس ارتباطات طراحی می کند که بر
اساس واحدهای مندرج در ساختار سازمانی و فرآیندهای دسته بندی شده ساخته می شود .در این ماتریس فرآیندها در ستون اول سمت راست وارد می گردند واحدهای سازمانی در بالاترین سطر ماتریس به نام یا علامت اختصاری نوشته می شوند به این ترتیب نقش هر واحد درانجام هر فرآیند درسطرها و ستونهای دیگر ماتریس باشد نشانه A و M و P مشخص می گردد به بیان دیگر در انجام هر فرآیند درجه اهمیت هر کدام از واحدهای دخیل در انجام آن فرآیند مشخص می شود . نمای کلی این ماتریس به پیوست ارائه گردیده .
3 ـ برای هر فرآیند پارامتری تعیین می شود که نشانگر میزان موفقیت و انجام درست آن فرآیند می باشد و معمولاً مقداری بر حسب درصد واحد آن می باشد .
4 ـ اندازه گیری پارامترها :
برای سنجش و تحلیل وضعیت فرآیندها بایستی پارامترهای تعیین شده برای آنها اندازه گیری می شود این اندازه گیری بر اساس جدول برنامه بهبود که تهیه آن در روش اجرایی زیر آمده است تهیه می شود .
1 ـ روش اجرایی سنجش و عملکرد و فرآیند بر اساس نمودار PDCA دمینگ
2ـ روش اجرایی بهبود مستمر
نمای کلی این جدول طرز تهیه آنرا به طور واضح نشان می دهد که این نمای کلی به پیوست این بخش آمده است .
در فرم برنامه بهبود که نمونه آن در صفحه بالا آورده شده است ابتدا نام واحدی را که مورد سنجش واقع می شود وارد می گردد . در بند بعدی هدف این سنجش و ملاحظات مربوط به آن که از فرایندهای اندازه گیری و تجزیه تحلیل حاصل شده وارد می گردد . سپس در بند شرح هدف با پرداختن به جزییات هدف اصلی آنها را به طور کامل شرح می دهیم و در ستونهای مقابل مورد ارزیابی قرار می دهیم .
در این ستونها ابتدا وضعیت فعلی را براساس شاخص کنترلی ( پارامتر ) که در ستون بعدی آمده وارد می کنیم . در ستوا بعدی جهت بهبود را با بهره گیری از پیکانهایی که جهتآنها رو به بالا یا پایین است مشخص می شود .
در شرکت محورسازان ایران خودرو در وضعیت ثابت یا بدون تغییر جهت بهبود را رو به پایین در نظر می گیریم . سپس در بند مربوط به " شرح اقدام " شرح اقدامات اصلاحی که باید انجام شود را وارد می کنیم . سپس در ستون بعدی وضعییت آتی را با کمک شاخص کنترلی پیش بینی می کنیم . در سه ستون باقی مانده بعدی زمانهای شروع برنامه بهبود و دوره ارزیابی آن به همراه افراد مسئول برنامه بهبود مشخص می شود .

طراحی/بازنگری ساختار سازمانی
تدوین / بازنگری ، خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی سازمان
خط مشی کیفیت
خط مشی کیفیت :
شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو یکی از بزرگترین تولید کننده گان اکسلهای بنزینی در صنعت خودرو می باشد .
رسالت و اهداف ما :
تولید اکسلهای بنزینی و قطعات با استانداردهای بین المللی جلب رضایت و اطمینان مشتریان ، خدمات پس از فروش ، توجه به کارکنان ، افزایش کیفیت محصولات و توجه به رشد و سودآوری وتلاش در جهت تولید محصولات جدید
دیدگاه ما :
تاکید بر نگرش مدیریت کیفیت سعی بر نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر و پیشگیری از عیوب در کلیه فعالیتها و فرآیندها .

روش ما :
تقویت روحیه تعهد گرایی و مسئولیت پذیری از طریق آموزش کارکنان و جلب مشارکت آنان در کارهای گروهی ، انجام صحیح امور در تمام سطوح ، ایجاد فضای مناسب و روابط کاری صمیمانه در بین مدیران و کارکنان .
الگوی ما :
نظام مدیریت کیفیت مبینی بر نیازمندیهای I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامی کارکنان شریف شرکت محورسازان متعهد به اجرای کلیه الزامات تعیین شده در نظام کیفیت شرکت می باشند.

نظامنامه کیفیت
تاریخچه
شرکت محورسازان تولید کننده انواع محورهای سبک ونیمه سنگین ویکی از بزرگترین تامین کنندگان ایران خودرو می باشد.
شرگت صنعتی خودروسازان ایران در سال 1343در مساحتی برابر 43000 متر مربع در تهران به ثبت رسید واز سال 1345 بهره برداری آن آغاز گردید. موضوع اصلی فعالیت شرکت تولید ومونتاژ اتوبوس بوده است.
شرکت در سال 1371به سهامی عام تبدیل واز سال 1373 در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس قرار گرفت واز سال 1373موضوع فعالیت شرکت به تولید وفروش انواع دیفرانسیل وامسل عقب وگیر بوکس خودرو های دیزلی وبنزینی تغییر یافت.
تولید در شرکت تا سال 1351 ساخت اتوبوس واز سال 1351 تامرداد سال 1374انواع مینی بوس فیات وایویکو بوده است،در سال1367موافقت اصولی برای تولید سالانه 40000 دستگاه اکسل عقب خودروهای بنزینی در دو نوبت کاری اخذ وپس از خریدارن وراه اندازی ماشین آلاتِ کارخانحات تالبوت انگلستان تولید انبوه اکسل عقب پیکان از سال 1373 آغاز گردید.
با توجه به آنکه تنها تولید کننده پیکان در ایران ، ایران خودرو می باشد ، لذا محورسازان تنها یک مشتری دارد. میزان درخواست ایران خودروبرای اکسل پیـکان سالانه حدود 200000 عدد می باشد،که تنها دو تامـین کـننده برای این
محصول وجود دارد:
1- توس مشهد با تولیدی حدود سالانه 30000 اکسل.
2- محورسازان باتولیدی حدود سالانه 130000 اکسل.
این شرکت_( ایران خودرو) تفاوت احتیاج به این محصول را از ترکیه وارد میکند.
واردات اکسل در ایران حدود 19.99% بازار را به خود اختصاص داده است.
160120 200000
تولید داخلی 100 x=80.06
واردات 100 – 80.06 = 20%
امید است در آینده ای نزدیک به خودکفایی کامل در تولید این محصول وما بقی احتیاجات باشیم.

خط مشی کیفیت:
خط مشی کیفیت :
شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو یکی از بزرگترین تولید کننده گان اکسلهای بنزینی در صنعت خودرو می باشد .
رسالت و اهداف ما :
تولید اکسلهای بنزینی و قطعات با استانداردهای بین المللی جلب رضایت و اطمینان مشتریان ، خدمات پس از فروش ، توجه به کارکنان ، افزایش کیفیت محصولات و توجه به رشد و سودآوری .
دیدگاه ما :
تاکید بر نگرش مدیریت کیفیت سعی بر نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر و پیشگیری از عیوب در کلیه فعالیتها و فرآیندها .
روش ما :
تقویت روحیه تعهد گرایی و مسئولیت پذیری از طریق آموزش کارکنان و جلب مشارکت آنان در کارهای گروهی ، انجام صحیح امور در تمام سطوح ، ایجاد فضای مناسب و روابط کاری صمیمانه در بین مدیران و کارکنان .
الگوی ما :
نظام مدیریت کیفیت مبینی بر نیازمندیهای I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامی
کارکنان شریف شرکت محورسازان متعهد به اجرای کلیه الزامات تعیین شده در نظام کیفیت
شرکت می باشند.
مقدمه:
نظامنامه کیفیت حاضر شرح سیستم مدیریت تضمین کیفیت در شرکت محورسازان ایران خودرو می باشد . سیستم تضمین کیفیت موجود شامل مدارک و مستندات اجرایی است که در هر مقطع از فعالیتها شرایط و نتایج انجام فعالیتها را تعیین می کند بطوریکه تضمین کیفیت در پایان حاصل شود .
تمامی سطوح شرکت موظفند مطابق شرایط تعریف شده در سیستم کیفیت عمل نموده و از آن پیروی نمایند .

1-4- مسئولیت مدیریت:

1-1-4- خط مشی کیفیت :
مدیریت شرکت محورسازان ایران خودرو به عنوان سیاست کیفی خود خط مشی کیفیت خود را که در بر گیرنده تعهد خود به کیفیت برتر در تولید اکسل و در راستای اهداف سازمانی این شرکت می باشد را منتشر کرده است به گونه ای که با انتظارات و نیازهای مشتری مرتبط باشد .
تمامی پرسنل شرکت محورسازان ایران خودرو خط مشی کیفی منتشرشده را مطالعه کرده تا از سیاست کیفیتی شرکت مطلع گردیده و امور اجرایی را در راستای خط مشی کیفی انجام دهند .
خط مشی کیفی در صفحه 4 به صورت کامل آورده شده است .
اهداف :
اهداف و مقاصد و میزان رسیدن به خط مشی کیفیت که نشاندهنده انتظارات مشتریان می باشد در طرح کاری آینده شرکت آورده شده است و طی زمانبندی تعیین شده در روش مذکور دست یافتنی می باشد .
رضایت مشتری:
میزان رضایت مشتری مطابق دستورالعمل بررسی شکایات در پریودهای پیش بینی شده تعیین می گردد و شاخص های رضایتمندی مشتریان و یا عدم آن نیز بر اساس اطلاعات دریافتنی تدوین و در واحد فروش موجود می باشد .
بهبود مستمر:
این شرکت فلسفه بهبود مستمر را درون سازمان توسعه و گسترش میدهد ، برای این منظور کلیه واحدها برنامه های اجرائی بهبود مربوطه را با تعریف شاخص های بهبود در دوره های زمانی مشخص تدوین می نمایند .

2-1-4- سازمان :
شرکت محورسازان ایران خودرو سازمان اجرائی خود را به گونه ای سازماندهی کرده است که بتواند امور اجرایی خود را به ساده ترین شیوه ممکن و حداقل بوروکراسی پیاده نماید .
جهت مشخص شدن ارتباطات سازمانی شرکت محورسازان ایران خودرو چارت سازمانی تهیه شده و منتشر گردیده است که با کمک آن ارتباط واحدها مشخص می باشد .
چارت اصلی سازمانی شرکت محورسازان ایران خودرو در صفحه شماره صفحه آورده شده است .
1-2-1-4- مسئولیت و اختیار :
در سازمان شرکت محورسازان ایران خودرو مسئولیت و اختیارات به گونه ای تعریف گردیده است که دستیابی به اهداف تعریف شده امکان پذیر باشد .
1- مسئولیت نهایی در ایجاد و استمرار سیستم مدیریت کیفیت در راستای خط مشی کیفی تعریف شده با مدیریت عامل است .
2- مدیر تضمین کیفیت مسئولیت پیگیری اجرای موثر سیستم کیفیت و گزارش دهی در مورد وضعیت سیستم کیفیت جهت مدیریت عامل را بر عهده دارد .
3- مدیر امور کارخانه محورهای سبک مسئول هماهنگی انجام امور مربوط به تولید ، تعمیرات و نگهداری ، برنامه ریزی و انبارش در چارچوب سیستم کیفیت بوده و لازم است اطمینان حاصل نماید امور فوق مطابق شرایط تعریف شده انجام می گیرد .
4- مدیر بازرگانی مسئول انجام امور مربوط به خرید و فروش بوده و در این زمینه لازم است اطمینان حاصل نماید که فعالیتهای انجام یافته در محدوده فعالیتهای او بوده و معیارهای تصریح شده در سیستم کیفیت را برآورده می سازد .
5- مدیر کنترل کیفیت مسئول انجام امور مربوط به بررسی اقلام ورودی و محصولات ساخته شده در کارخانه بوده
6- مدیر امور مهندسی مسئول انجام امور مربوطه بررسی محصول و مواد اولیه می باشد.
7- رئیس آموزش مسئول امور مربوط به آموزش پرسنل بوده و لازم است اطمینان حاصل نماید که ارتقاء کیفی پرسنل مطابق شرایط پیش بینی شده در سیستم کیفیت ، در حال اجرا می باشد .
8- مدیر خدمات مدیریت مسئول حفظ و نگهداری مدراک آرشیو بوده و لازم است اطمینان حاصل نماید همواره مدارک مورد نیاز سیستم تحت کنترل و یکسان و صحیح در واحدها مورد استفاده قرار می گیرد.
این مسئولیتها و اختیارات به گونه ای تعریف گردیده اند که اطمینان از کیفیت در کلیه سطوح ایجاد گردد .
نماینده مشتری
مدیر مهندسی مسئولایت برآورده ساختن احتیاجات مشتری در عملیات داخلی براساس نیازمندیهای کیفیت خواسته شده می باشد . بطور مثال انتخاب مشخصات ویژه ، برقراری اهداف کیفیت آموزش ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، طراحی و توسعه محصول و …
مسئولیت کیفیت:
مدیریت مصورت مستمر از محصولاتی که مطابق با نیازمندهیهای مشخص شده نیستند مطلع می شود و اختیار لازم را در صورت نیاز به توقف تولید به کنترل کیفیت داده است . این محصولات در تمامی شیفتها تعیین تکلیف شده و تصحیح می شوند.
2-2-1-4- منابع :
نیازمندیهای مربوط به منابع مشخص گردیده و با توجه به آنها منابع لازم نظیر استفاده از نیروی متخصص و آموزش دیده در مدیریتهای اجرایی و امور اپراتوری و همچنین ممیزیهای داخلی و مشاغلی که عملکرد آنها به تائید فعالیتهایی می گردد . در چارچوب سیستم کیفیت پیش بینی شده است .
3-2-1-4- نماینده مدیریت :
مدیر تضمین کیفیت از طرف مدیریت عامل که دارای مسئولیت اجرایی است ، انتخاب و مسئولیتها و اختیارات کامل درارتباط سیـستم کیفیت به نامبرده تفویض شده است .
مدیر تضمین کیفیت موظف است که از برپایی و اجرای مستمر سیستم کیفیت بر طبق استاندارد 94-9001-ISO اطمینان حاصل نماید .
مدیر تضمین کیفیت موظف است گزارشات عملکرد سیستم کیفیت را بصورت مرتب و دوره ای برای مدیریت عامل ارسال نماید تا مدیریت شرکت بتواند بر پایه گزارشات مذکور ، سیستم کیفیت را مورد بازنگری قرار داده و تصمیمات لازم را در جهت بهبود سیستم کیفیت اتخاذ نماید .
3-1-4-بازنگری مدیریت :
مدیریت شرکت که دارای مسئولیت اجرائی است مسئولیت دارد که سیستم کیفیت را در فواصل معین مورد بازنگری قرار داده واطمینان حاصل نماید که سیستم کیفیت بطور مستمر اجرا شده و کارائی لازم را جهت برآورده کردن نیازهای استاندارد 94-9001-ISO را دارا می باشد.
همچنین ایشان مسئولیت دارند که اطمیان حاصل نمایند که سیستم کیفیت اجرا شده در راستای خط مشی کیفی سازمان می باشد .
جهت نیل به اهداف فوق جلسات بازنگری مدیریت با حضور مدیریت عامل ومدیر تضمین کیفیت در فواصل حداکثر شش ماهه برگزار گردیده و سوابق آن جهت بررسی های بعدی نگهداری می گردد.
تاریخ جلسات بازنگری توسط مدیر تضمین کیفیت به مدیریت عامل پیشنهاد شده و مدیریت عامل ضمن تائید تاریخ برگزاری جلسه ، اعضای جلسه را نیز تعیین می نماید.
مصوبات جلسات بازنگری مدیریت در صورتجلسات ثبت شده و توسط مدیر تضمین کیفیت موارد مربوطه به مسئولین ذیربط ابلاغ می گردد . مدیر تضمین کیفیت همچنین مسئولیت پیگیری اقدامات ابلاغ شده را عهده دار می باشد.
سرفصل مطالبی که در جلسات بازنگری مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از :
-گزارشات دوره ای مدیر تضمین کیفیت
– گزارشات ممیزیهای داخلی
– گزارشات ممیزیهای خارجی
– بررسی شکایات مشتریان و اطلاعات رسیده از بازار مصرف
– بررسی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
– بررسی پیشنهادات بهبود سیستم کیفیت

بازنگری مدیریت ـ تکمیلی
به منظور بهبود مستمر و فراگیری و پوشش تمامی نیازهای سیستم کیفیت و کارائی آن گزارشهای بهبود مستمر و قابلیت و اهداف استراتژیک کیفیت در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد.
طرح تجارت
جهت تعیین انتظارات فعلی و آتی مشتریان برنامه هایی پیش بینی شد تا عملکرد کوتاه و بلند مدت را مشخص سازند.
این برنامه ها ممکن است شامل اجرای :
ـ موضوعات وابسته به بازار شامل طرح رضایت مشتری
ـ برنامه ریزی مالی و اهداف هزینه
ـ پیش بینی های رشد، شامل طرحهای احداث و تجهیزات کارخانه
ـ توسعه منابع انسانی
ـ بهداشت ، ایمنی و موضوعات
تجزیه و تحلیل و استفاده از داده های موجود در سطح شرکت :
هرماه این شرکت میزان بهره وری را محاسبه و مشخص نموده و به اطلاع کلیه کارکنان میرساند . همچنین وضعیت کیفی محصولات تولیدی در سه خط تولید که بیشترین ضایعات و مردودی را دارند تهیه شده و مدیریت آگاه می شود.

2ـ4ـ سیستم کیفیت :
1-2-4- کلیات:
شرکت محور سازان ایران خودرو سیستم کیفیت خود را بر مبنای الگوی استاندارد 2000ـ9001 ـ I SO و شرایط اجرایی ایجاد نموده تا بدینوسیله نیازمندیهای تعیین شده در استاندارد مذکور و نیازمندیهای مشخص شده را ایجاد ، مدون و نگهداری نماید.
در همین راستا نظامنامه کیفیت بعنوان بالاترین سطح 2000ـ 9001 ـ ISO را بصورت کلی و همچنین ساختار مدارک سیستم کیفیت را بیان می نماید .
مسئولیت تهیه و بازنگری نظامنامه کیفیت را بعهده مدیر تضمین کیفیت می باشد .
نظامنامه کیفیت پس از تصویب مدیریت عامل که با درج امضای ایشان بر روی جلد نظامنامه مشخص می گردد . توسط مدیر تضمین کیفیت معتبر و نسخ آن توزیع می گردد.
مدیر تضمین کیفیت مسئولیت دارد در دوره های یکساله نظامنامه کیفیت را بازنگری و در صورت لزوم اصلاحات لازم را در آن اعمال نماید.
دومین سطح مدارک سیستم کیفیت روشهای عمومی است . در روشهای عمومی توضیح داده شده است که چه کاری ؟ توسط چه کسی ؟ چه موقع ؟ و چگونه ؟ انجام می شود.
در سیستم کیفیت شرکت محورسازان ایران خودرو در مورد فعالیتهای مرتبط با نیازههای 94ـ9001 ـ I SO
استاندارد روش اجرایی مربوطه تهیه گردیده است .
لیست روشهای عمومی سیستم کیفیت در لیست 201 – L Q A آورده شده است .
سومین سطح مدارک سیستم کیفیت شامل دستور العمل کاری می باشد که در این مدارک چگونگی نحوه انجام فعالیتها شرح داده شده است . لیست دستور العمل کاری سیستم کیفیت آورده شده است .
چهارمین سطح مدارک سیستم کیفیت شامل سوابق اجرایی نظام کیفیت ، فرمها ، استاندارد مرجع ، شناسنامه های محصول ، کالا و … می باشد ، این سطح نشان دهنده چگونگی عملکرد نظام کیفیت می باشد.

2-2-4- روشهای اجرایی سیستم کیفیت :
الف – روشهای عمومی فعالیتهای مرتبط با نیازهای استاندارد94ـ9001 ـ I SO تهیه شده است . روشهای عمومی به گونه ای تهیه شده اند که با خط مشی کیفی شرکت سازگار باشند .
ب – امور اجرایی سیستم کیفیت براساس روشهای عمومی و دستور العمل های مدون شده اجرا می شوند ، در مدارک مذکور با توجه به پیچیدگی کار وشیوه های بکار رفته ، محدوده و جزئیات امور درج شده است .
ج ـ در روشهای سیستم کیفیت با توجه به گستردگی امور ، در صورت نیاز به دستور العمل های اجرائی اشاره شده است.

3-2-4- طرح ریزی کیفیت :
الف – در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو برای کالاها ، محصولات میانی و محصولات نهایی مشخصات برنامه های بازرسی مربوطه مطابق سیستم منتقل شده از موجود می باشد و نیازهای کیفیتی از طریق آنها برآورده می گردد.
در هنگام تغییر در پارامترهای تعریف شده ، واحد مهندسی مسئول بررسی ،تهیه و تائید مدارک می باشد و کنترل کیفیت مسئولیت بررسی و تهیه برنامه های بازرسی مورد نیاز را بر عهده دارد.
ب ـ کلیه مشخصات مورد نیاز جهت حصول اطمینان از کیفیت کالاها و محصولات در شناسنامه های مربوطه و مدارک تالبوت ثبت گردیده است .
ج ـ جهت حصول اطمینان از سازگاری هماهنگی امور مختلف در شناسنامه های کالا و مدارک تالبوت و برنامه های بازرسی مراتب کار از طریق اخذ تائید از واحدهای ذیربط انجام می گیرد.
د ـ در تهیه برنامه های بازرسی ، بازرسی ها و کنترل های مورد نیاز تعیین و ثبت می گردد.
ه ـ واحد کنترل کیفیت مسئولیت دارد هر گونه نیاز جهت افزایش سطح کنترل ها را تحت بررسی داشته و نیازهای خود را به مدیریت شرکت منتقل نماید تا جهت تامین آنها برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.
وـ در روشهای اجرائی سیستم کیفیت بازرسی های مواد اولیه ، محصول میانی و محصول نهایی و همچنین برنامه های بازرسی پیش بینی و مدون شده است تا روش تصدیق مناسب در کلیه مراحل تولید ونیز ورود مواد اولیه مشخص گردد.
ز ـ در سیستم کیفیت شرکت محور سازان خودرو در کلیه مراحل بازرسی مواد اولیه ، محصول میانی و محصول نهایی معیارهای پذیرش کالاهای مورد بازرسی در برنامه های بازرسی آورده شده است.
ح ـ در کلیه روشهای اجرایی و دستور العملهای سیستم کیفیت نحوه ثبت سوابق در صورت نیاز فرمهای مربوطه معرفی شده اند.

3-4- بازنگری قرارداد:
1-3-4- کلیات :
واحد فروش مسئولیت بازنگری قرارداد توافقهای فروش منعقد شده را مطابق روش اجرایی فروش برعهده دارد .
2-3-4- بازنگری :
بخش کلی محصولات تولیدی شرکت محورسازان ایران خودرو، اکسل پیکان می باشد که دراین خصوص نیازمندیهای سفارش مشخص می باشد و در رابطه با سفارشات دیگر لازم است واحد فروش قبل از تسلیم یک پیشتهاد و یا قبول یک قرارداد یا سفارش اطمینان حاصل نماید که :
الف ـ نیازمندیهای مشتری به خوبی در هنگام دریافت سفارشات درک و ثبت شده است .
ب ـ هر گونه مغایرت بین نیازمندیهای مشتری و مفاد قرار داد(سفارش مشتری) برطرف شده باشد.
ج – قابلیت برآورده نمودن نیازمندیهای مندرج در قرار داد وجود دارد.
3-3-4- اصلاحیه برای یک قرارداد :
واحد فروش مسئولیت دارد در صورت ایجاد هرگونه تغییر در مفاد قرارداد منعقده شده ، مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید . تغییرات مذکور از طرف مدیریت
عامل دریافت شده و پس از تائید به واحد فروش ابلاغ می گردد.

4-4- کنترل طراحی :
1-4-4-کلیات :
جهت حصول اطمینان از کنترل و تصدیق طراحی محصول روش اجرایی طراحی و بهینه سازی محصولات تدوین و اجرایی شده است .
2-4-4- طرح ریزی طراحی و توسعه :
مدیریت واحد مهندسی یکی از روسای واحد مهندسی را مسئول طراحی (رئیس پروژه) تعیین نموده و نامبرده موظف است اقدام به تهیه طرح توجیهی نموده و ریز فعالیتها، مسئولیتهاو زمان هر فعالیت را در گانت چارت مشخص می نماید . هر طرح پرونده مستقلی داشته که تحت کنترل مطابق گانت چارت اجرا می گردد.
3-4-4-وجوه اشتراک سازمانی و فنی :
وجوه اشتراک سازمانی وفنی گروههای مختلف که به نحوی در طراحی نقش دارند در گانت چارت مشخص شده و در صورت نیاز اصلاح می گردد.
4-4-4- داده ها به طراحی :
بخش مهندسی محصول براساس مدارک ارسالی از طرف مشتری ، اقدام به جمع آوری و تکمیل مدارک فنی نموده و ضمن تائید صحت مدارک و تهیه لیست از آنها، به منظور تکمیل و بهره برداری به رئیس پروژه ارجاع می دهد .
نیازمندیهای ناکامل ، مبهم و یا متضاد بوسیله رئیس پروژه با طرفهای مربوطه حل وفصل قرار گرفته و نتایج در پرونده منعکس می گردد.
5-4-4- ستانده از طراحی :
ستانده ها از طراحی مدون و بصورتی بیان می گردند که بتوان آنها را طبق نیازمندیهای داده ها به طراحی تصدیق و صحه گذرای نمود به گونه ای که نیازمندیهای طراحی برآورده شده و معیارهای پذیرش تعیین گردد. همچنین در مجموعه ستانده های هر طرح چگونگی بهره برداری ، انبارش ، جابجایی ، نگهداری ، تعمیرات و سایر موارد مرتبط با کارکرد ایمنی توسط رئیس پروژه و مدیر مهندسی مشخص می شود.

بهبود طراحی :
6-4-4- بازنگری طراحی :
در برنامه ریزی طرح مراحل مناسبی از طراحی توسط رئیس پروژه و یامدیر مهندسی تعیین میگردد تا با مرور طرح نتایج طرح ریزی مورد بررسی قرار گیرد. این بازنگری ها طی جلسات با حضور تمامی نمایندگان بخشهای مرتبط انجام شده و صورتجلسه می گردد.

7-4-4- تصدیق طراحی :
طراحی پس از اتمام توسط مدیر مهندسی مورد تائید قرار گرفته تا اطمینان حاصل شود ستانده ها با نیازمندیها تطابق دارد . این امر با انجام محاسبات به روشهای دیگر و یا با طراحی های مشابه صورت می پذیرد.
8-4-4- صحه گذاری :
پس از تصدیق طراحی و ساخت محصول به منظور اطمینان از مطابقت محصول با نیازمندیها ، مدیر مهندسی با همکاری رئیس پروژه و کارشناسان مربوطه عملکرد محصول در شرایط عملیاتی را ارزیابی نموده و نهایت با تائید مشتری صحه گذاری می گردد.
9-4-4- تغییرات طراحی :
کلیه تغییرات توسط مدیر مهندسی قبل از اجرا مشخص شده و پس از تدوین و بازنگری جهت نگهداری در پرونده و اجرا در اختیار رئیس پروژه قرار می گیرد.
5-4- کنترل مدارک :
1-5-4- کلیات :
در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو جهت کنترل مدارک مطابق نیازمندیهای استاندارد 94ـ9001 ـ I SO روش اجرایی کنترل مدارک تهیه شده و مدیر تضمین کیفیت مسئولیت کنترل مدارک را بعهده دارد.
همچنین مدارک برون سازمانی از قبیل استانداردهای محصول واطلاعات رسیده از مشتری در صورت بکارگیری در سیستم کیفیت ، توسط مدیر خدمات مدیریت مطابق روش اجرایی مدارک آرشیو تحت کنترل می باشد.
2-5-4- تصویب و صدور مدارک و داده ها :
مدارک و مستندات سیستم کیفیت توسط افراد مرتبط با موضوع تهیه گردیده و پس از تهیه توسط افراد مجاز مورد بازنگری و تائید قرار می گیرند. مدارک سیستم کیفیت توسط مدیر تضمین کیفیت معتبر و منتشر می گردند . مدارک سیستم کیفیت دارای نشانه اعتبار بوده و مدارک غیر معتبر از مدارک معتبر جداسازی شده اند . مدارک معتبر با مهر آبی و امضا واحد تضمین کیفیت معتبر گردیده و مدارک منسوخ با مهر قرمز (غیر معتبر) مشخص می گردند. همچنین اعتبار داده ها توسط درج امضای تائید کننده های مجاز بر روی فرمها و سوابق مربوطه مشخص می گردند. نمونه هایی از مدارک مربوطه در این شرکت ، نقشه ها ، استانداردها ، دستور العملهای بازرسی ، دستورد العملهای کاری ، نظامنامه کیفیت ، دستور العملهای اپراتوری و … می باشند.
واحد تضمین کیفیت لیست روشهای عمومی و دستورالعملهای سیستم کیفیت را بصورت مرتب و دوره ای تهیه و منتشر می نماید تا آخرین وضعیت مدارک مذکور در دوره های مشخص ، نشان داده شود.
همچنین واحد تضمین کیفیت آخرین وضعیت فرمهای سیستم کیفیت را بصورت مرتب و دوره ای ثبت ومنتشر می نماید . نام و شماره مدرک روشهای اجرایی در ضمائم آورده شده است.
3-5-4- تغییرات در مدارک و داده ها :
مدیر تضمین کیفیت مسئولیت نظارت بر تغییرات مدارک را بعهده دارد . نامبرده مسئولیت دارد تا حدامکان برای بازنگری مدارک از افرادی استفاده نماید که مدارک مذکور در مرحله قبل تهیه و بازنگری نموده اند . همچنین مدیرتضمین کیفیت مسئولیت دارد سوابق تغییرات در مدارک را به نحو موثر نگهداری نماید.تغییرات در مدارک سیستم کیفیت در صفحه اول هر مدرک و در قسمت تغییرات که به همین منظور پیش بینی شده است . مشخص می گردد.

6-4-خرید :
1-6-4- کلیات :
جهت حصول اطمینان از خریداری کالاها مطابق نیازمندیهای سیستم کیفیت ، روش اجرایی خرید تدوین و اجرایی شده است . واحد خرید مسئولیت اجرای روش مذکور را بعهده دارد.

پیمانکاران فرعی تائید شده مشتری :
شرکت محورسازان ایران خودرو از پیمانکاران تائید شده که براساس روش ارزیابی موجود شرکت میباشد خرید می نماید و در مواردیکه مشتری جهت خرید با خدمات مورد نیاز محصول خود، لیست تامین کنندگان تائید شده خود را در اختیار این شرکت قرار دهد ، از آن خرید خواهد شد ، بدیهی است استفاده از تامین کنندگانی که مشتری تائید و معرفی نموده است رافع مسئولیت این شرکت از لحاظ کیفیت قطعات ، مواد و خدمات نمی باشد.
2-6-4- ارزیابی پیمانکاران فرعی :
پیمانکاران فرعی بر پایه توانایی برآورده کردن نیازهای شرکت بصورت دوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرند . پیمانکاران فرعی به 4 دسته تقسیم ومورد ارزیابی قرار می گیرند.
(پیمانکاران)تامین کنندگان تولیدی :
این بخش از تامین کنندگان بر پایه ارزیابی های انجام شده به دو قسمت تقسیم می شوند . دسته اول تامین کنندگان قابل قبول می باشند که به سه دسته درجه بندی شده اند و دسته دوم تامین کنندگان و شرایط آنها با توجه به تقسیم بندی و توانایی آنها در فرم بت شده است .
تامین کنندگان خارجی :
این دسته از تامین کنندگان با توجه به سوابق آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند و در دو دسته درجه بندی و در لیست تامین کنندگان خارجی ثبت می گردند.
آزمایشگاهها :
این دسته از تامین کنندگان با توجه به ارزیابی های انجام شده در دو دسته درجه بندی و در لیست آزمایشگاههای مجاز ثبت می گردند.
مراکز کالیبراسیون :
الف ـ این دسته از تامین کنندگان با توجه به ارزیابی های انجام شده در یک دسته ثبت می گردند
ب ـ پیمانکاران فرعی با توجه به کالاهای تامین شده توسط آنها ارزیابی می گردند و ارزیابی ها ، پارامترهای ارزیابی و کالاهای مورد نظر مشخص شده است .
تیم ارزیابی کننده در ارزیابی ها به گزارشاتی که به کیفیت عملکرد پیمانکاران فرعی مرتبط می باشد توجه نموده و آنها را مد نظر دارد .تعدادی ازاین گزارشات بدین قرار می باشند : گزارشات ممیزیهای داخلی ، گزارشات واحد کنترل کیفیت و …
ج ـ سوابق ارزیابی تامین کنندگان در واحد خرید نگهداری می گردد تا در هنگام نیاز مورد استفاده قرار گیرند.
3-6-4- داده های خرید :
تمامی واحدهای شرکت محورسازان ایران خودرو موظفند مشخصات کالای مورد درخواست را بطور کامل در فرمهای درخواست خرید ثبت و به واحد برنامه ریزی ارسال نماید . واحد برنامه ریزی مسئولیت نهایی بررسی و تکمیل فرمهای درخواست خرید را بعهده دارد و واحد مذکور موظف است فرمهای مذکور را پس از بررسی ، تائید نموده و به واحد خرید ارسال نماید تا خرید کالا توسط واحد خرید انجام گیرد.
هرگونه اطلاعات تکمیلی از شناسنامه کالای مذکور قابل استخراج می باشد.
4-6-4- تصدیق محصول خریداری شده :
1-4-6-4- تصدیق بوسیله عرضه کننده در محل پیمانکار فرعی :
در حالت عادی تصدیق کالاها درمحل پیمانکار فرعی در سیستم کیفیت شرکت بعنوان یک نیاز تعریف نشده است و در صورتیکه در شرایط خاص این امر مورد نیاز باشد، در زمان عقد قرارداد با پیمانکاران فرعی توافقات لازم با پیمانکاران مذکور توسط واحد خرید صورت می گیرد.
2-4-6-4-تصدیق بوسیله مشتری از محصول فراهم شده توسط پیمانکاران فرعی :
چنانچه تصدیق کالاهای خریداری شده از پیمانکاران توسط مشتری بعنوان یک نیاز در قرارداد فروش درج شده باشد ، در مرحله بازنگری قرارداد ، امکان این امر مورد بررسی و تائید قرار می گیرد.
تصدیق بوسیله مشتری رافع مسئولیت شرکت محورسازان ایران خودرو جهت تامین محصول قابل قبول نیست .
7-4- کنترل محصول تدارک شده بوسیله مشتری :
جهت تشریح چگونگی عملکرد سیستم کیفیت در مورد این قسمت از استاندارد 2000ـ
9001 ـ I SO روش اجرایی برخورد با محصول تدارک شده بوسیله مشتری تدوین و به اجرا در آمده است .
در شرایط عادی شرکت محورسازان ایران خودرو از مواد تدارک شده بوسیله مشتریان در تولیدات خود استفاده نمی کند.
در صورتیکه برحسب مورد و نیاز ، اقلامی توسط مشتریان تدارک شود ، با اقلام مذکور همانند محصولات خریداری شده توسط واحد خرید برخورد خواهد شد.
واحد کنترل کیفیت در این موارد موظف است گزارشات بازرسی اقلام مذکور را جهت واحد فروش ارسال نماید تا مراتب به اطلاع مشتری رسانده شود.
تصدیق کالاهای تدارک شده توسط مشتری ، رافع مسئولیت مشتری در تهیه مواد قابل قبول نخواهد بود.
چنانچه مشتری اقدام به ارسال بسته بندی های محصول نماید ، این شرکت موظف است تمامی آنها را کنترل نماید و ارسال تجهیزات بسته بندی رافع مسئولیت این شرکت در اجرای کنترلهای لازم نمی باشد.

8-4-شناسایی و ردیابی محصول :
در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو جهت تشریح چگونگی برآورده سازی نیازمندیهای این بند استاندارد 94ـ9001 ـ I SO روش اجرایی شناسایی و
ردیابی تدوین و به اجرا در آمده است .
در شرایط عادی در شرکت محور سازان ایران خودرو روش تولید محصولات بگونه ای است که محصولات در گروههای مشخص و جدا از یکدیگر تولید می گردند . تمامی محصولات تولید دارای شماره سفارش می باشند و در طول مسیر تولید و انبار وهنگام تحویل از طریق شماره سفارش و نام محصول بصورت موثر قابل شناسایی می باشند.
شماره سفارش محصولات توسط واحد برنامه ریزی صادر می گرددو واحد تولید مسئولیت ثبت شماره سفارش محصولات میانی ونهایی را در خطوط تولید تا هنگام تحویل به انبار را بعهده دارد . در شرایط فعلی ماهیت کار در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو به گونه ای است که نیاز به ردیابی محصولات نبوده و این مورد بعنوان یک نیاز در سیستم کیفیت تعریف نشده است . همچنین مواد ، قطعات اولیه و محصولات میانی در انبار توسط شماره فنی و نام کالا شناسایی می گردند.
9-4- کنترل فرآیند:
فرآیندهای تولیدی که مستقیم بر کیفیت اثر می گذارد در شرکت محورسازان ایران خودرو تحت کنترل قرار گرفته اند.
الف ـ روش اجرایی کنترل فرآیند جهت تعیین چگونگی عملیات کنترل تهیه و به اجرا در آمده است.
ب ـ تجهیزات و محیط کار مناسب در مراحل مختلف تولید فراهم شده است .
ج ـ به کمک شناسنامه های کالا و مدارک آرشیو و فرمهای سفارشات تولید و روشهای اجرایی تولید و کنترل فرآیند، انطباق محصولات با شرایط خواسته شده تحت کنترل می باشد.
د ـ عوامل موثر بر فرآیندها بطور مناسب کنترل گردیده و فرآیندها بطور مستمر تحت نظر می باشد.
ه ـ فرآیندهای انجام شده مطابق روش اجرایی تولید تجهیزات مطابق روش اجرایی تعمیر مورد تائید قرار می گیرند.
و ـ معیارهای مهارت در انجام کار تعریف و در دسترس پرسنل تولید قرار داده شده است .
ز ـ نگهداری و تعمیر تجهیزات به نحو مناسب بوده تا از استمرار قابلیت فرآیند اطمینان حاصل شود. شرایط احراز مشاغل موثر بر کیفیت توسط پرسنل ، مطابق روش اجرایی آموزش مشخص شده و امور مربوط به فرآیند توسط پرسنل اموزش دیده انجام می گیرد.

10-4- بازرسی و آزمایش
1-10-4- کلیات :
در سیستم کیفیت شرکت محورسازان ایران خودرو به منظور تصدیق آنکه نیازمندیهای مشخص شده برای محصول برآورده شده اند.
سیستم بازرسی و کنترل کیفیت مطابق روش اجرایی تائید کالای وارده روش اجرایی تائید محصول در حال ساخت و روش اجرایی تائید محصول نهایی تدوین و اجرا شده است .
2-10-4- بازرسی و آزمایش اقلام دریافتی :
1-2-10-4- کلیه مواد و قطعات اولیه قبل از بکارگیری در محصولات مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و کالاهایی در تولید محصول بکار گرفته میشوند که مورد تائید قرار گرفته باشند . این امر به کمک برنامه های بازرسی و شناسنامه های کالا صورت می گیرد.
2-2-10-4-میزان و ماهیت بازرسیهای اقلام دریافتی به گونه ای است که در محل پیمانکار فرعی کنترلی انجام نمی شود.
3-2-10-4- سیستم کنترل کیفیت به شکلی بنا شده است که اقلام ورودی قبل از بازرسی وارد پروسه تولید نمی شوند و بصورت اضطراری مورد استفاده قرار نمی گیرند .

کیفیت محصول ورودی :
هنگام ورود مواد و قطعاتی که تاثیر مسقیم در کیفیت تولید اکسل دارند واحد کالای وارده یک یا تعدادی از روشهای زیر را مورد استفاده قرار می دهد :
ـ دریافت تست های بازرسی و آزمون
ـ ارزیابی قطعه توسط آزمایشگاههای معتبر
ـنتیجه آزمون عملکرد
ـارزیابی قطعه بوسیله بازرس شرکت و آزمایشگاه معتبر

3-10-4- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند:
الف ـ محصولات میانی در طول فرآیند تولید مشخص شده و مطابق برنامه های بازرسی مربوطه مورد بازرسی و کنترل کیفیت قرار میگیرند.
ب ـ فرآیندها به گونه ای است که محصولات میانی تا هنگامیکه مورد بازرسی وتائید قرار نگرفته اند در مرحله بعدی بکار گرفته نمی شوند.
4-10-4- بازرسی و آزمایش نهایی :
محصول نهایی مطابق برنامه های بازرسی مربوطه مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و نتایج آن ثبت می گردد. کلیه محصولات قبل از ورود به انبار می باسیت مورد بازرسی و تائید قرار گیرند و در غیر اینصورت وارد انبار نخواهد شد.

بازرسی دوره ای و آزمون عملیاتی
بازرسی دوره ای و تصدیق عملیاتی براساس مهندسی مواد مشتری ، درصورتیکه ارائه شده باشد اجرا می شود و در غیر اینصورت براساس طرح کنترل عمل می گردد.
5-10-4- سوابق بازرسی و آزمون :
سیستم کیفیت شرکت محورسازان ایران خودرو به گونه ای است که سوابق بازرسی ها و نتایج آنها بعنوان جزء لاینفک سوابق کیفی نگهداری میگردد.
11-4- کنترل تجهیزات بازرسی ، اندازه گیری و آزمون :
1-11- 4- کلیات :
کلیه تجهیزات اندازه گیری و آزمون که برای انطباق محصولات با نیازمندیهای مشخص شده بکار میروند تحت کنترل می باشند.
واحد کنترل کیفیت مسئولیت دارد که دقت ابزار اندازه گیری را تعیین و به واحدهای بکارگیرنده ابزار مذکور اعلام نماید تا سازگاری ابزار اندازه گیری بکارگرفته شده با فرآیندهای مربوطه برقرار باشد .
واحد کنترل کیفیت ابزار مرجع را مشخص نموده و در فواصل معین آنها را به مراجع صلاحیت دار ارسال می نماید تا ازصحت فرآیند کالیبراسیون ابزاری اطمینان حاصل گردد.
فواصل و نوع بررسی مورد نیاز برای ابزار عملیاتی در دستور العملهای مربوطه مشخص شده اند و سوابق کنترلهای انجام گرفته در واحد کنترل کیفیت ثبت و نگهداری می گردند.
در صورتیکه در دسترس بودن اطلاعات مربوط به کنترل ابزار اندازه گیر ی بعنوان یک نیاز مشتری در قراردادهای فرو ش تعریف شوند ، واحد فروش می تواند این اطلاعات را از واحد کنترل کیفیت دریافت و به مشتری ارائه نماید.
2-11-4- روش اجرایی کنترل:
جهت کنترل ابزار اندازه گیری ، موارد زیر مدنظر می باشد :
الف ـ نوع اندازه گیری ، میزان صحت و دقت مورر نیاز و ابزار مرجع مشخص شده و موارد مذکور به گونه ای انتخاب شده اند که دقت و صحت ابزارمورد کنترل (کالیبراسیون )تامین گردد.
ب ـ کلیه ابزار اندازه گیری موثر بر کیفیت مطابق فهرست مشخص گردیده اند و ابزار مذکور قبل از بکارگیری ، کنترل می شوند. همچنین ابزار مذکور در فواصل معین مورد کنترل مجدد قرار می گیرند .
جهت انجام کالیبراسیون ابزار عملیاتی شرکت ، از ابزار مرجع تائید شده توسط مراکز معتبر کالیبراسیون ارزیابی شده و تایید گردیده استفاده می شود.
ج ـ عملیات کالیبراسیون و اطلاعات مربوطه مانند ابزار مرجع بکار گرفته شده ، دفعات کالیبراسیون ، دامنه کالیبراسیون ، دقت ، … در شناسنامه ابزار اندازه گیری ثبت می گردند.
چنانچه ابزار اندازه گیری در فرآیند کالیبراسیون مردود گردند. در صورت امکان ابزار مذکور تعمیر و سپس بررسی مجدد می گردند و در غیر اینصورت از لیست ابزار اندازه گیری خارج می شوند .
د ـ وضعیت کالیبراسیون کلیه ابزار اندازه گیری توسط نشانگر مناسب مشخص می باشند . نشانگر ابزار اندازه گیری مشخص کننده وضعیت کالیبراسیون آنها می باشد.
ه ـ سوابق کالیبراسیون ابزار اندازه گیری در واحد کنترل کیفیت ، ثبت و نگهداری می گردد.
و ـ کلیه واحدهای شرکت مسئولیت دارند . هرگاه اشکالی در صحت کالیبراسیون ابزار مورد استفاده خود ملاحظه کردند . مراتب را جهت بررسی به واحد کنترل کیفیت اطلاع دهند و واحد کنترل کیفیت مراتب را بررسی نموده و ضمن اعلام نتیجه ، گزارشات مربوطه را نگهداری می نماید.
ز ـ کلیه واحدهای شرکت مطابق دستورالعمل حمل و نگهداری ابزارهای اندازه گیری ،ابزار اندازه گیری را مورد استفاده قرار می دهند . شرایط تعریف شده در روش مذکور به گونه ای است که از وجود شرایط محیطی مناسب برای بکارگیری ابزار مذکور اطمینان حاصل می گردد.
ح ـ همچنین واحدهای فوق جهت جابجایی و نگهداری ابزار اندازه گیری مطابق دستورالعمل فوق عمل می نماید .
ط ـکلیه واحدهای شرکت موظفند از هر گونه دستکاری در ابزار اندازه گیری که ممکن است تنظیم بودن آنها را خدشه دار نمایند پرهیز کنند .
سوابق:
سوابق کالیبراسیون برای تمامی گیجها ، تجهیزات اندازه گیری حتی گیجهایی که در داخل شرکت ساخته و بکار گرفته می شود شامل موارد زیر است :
ـ کلیه تغییرات مهندسی بازنگری شده
ـ کلیه اعداد بدست آمده خارج از مشخصات
ـ شرایط گیجها و خواندنهای ارقام واقعی از کالیبراسیون و تصدیق آنها
ـ آگاه شدن مشتری در مورد محصولات مشکوک ارسالی
12-4- وضعیت بازرسی و آزمون :
در سیستم شرکت محور سازان ایران خودرو وضعیت بازرسی محصولات و کالاها مطابق روش اجرایی تعیین وضعیت بازرسی در مراحل مختلف بازرسی مشخص میگردد. وضعیت بازرسی در کالای وارده ، محصول میانی ، نهایی و انبار بشرح زیر می باشد.
1- کالای وارده :
ـ وضعیت خارج از بازرسی (یا در انتظار بازرسی)
ـ قابل قبول : در این وضعیت اقلام مورد بازرسی تائید شده با رنگ سبز مشخص می گردد.
ـ مردود : در این وضعیت اقلام بازرسی شده مردودی با رنگ صورتی مشخص می گردد.
ـ قابل اصلاح : در این وضعیت اقلام بازرسی شده که دارای اقلام قابل قبول و مردودی بصورت مخلوط است با رنگ زرد مشخص می گردد.
2- انبار :
ـ اقلامی که از کالای وارده و تولید به انبار وارد شده و نگهداری می گردد با رنگ سبز مشخص می گردد.
ـ اقلامی که در بازدیدهای دوره ای از انبار نیاز به بررسی دارد با رنگ سفید مشخص می گردد.
ـ اقلامی که مردود بوده و نگهداری می شوند با رنگ قرمز مشخص می گردد.

3- تولید :
ـوضعیت خارج از سیستم بازرسی یا (در انتظار بازرسی)
ـ وضعیت کالا در حال بازرسی : در این وضعیت اقلام مورد بازرسی با رنگ سفید مشخص میگردند و تا زمان اعلام نتیجه توسط واحد کنترل کیفیت ، هیچکس حق بکارگیری و جابجایی اقلام مذکور را ندارد.
ـ وضعیت تائید : در این وضعیت ، اقلام تائید شده توسط پلاک سبز رنگ مشخص می گردند.
ـ وضعیت قبول مشروط : اقلامی که با ارفاق تائید شده اند با پلاک زرد رنگ مشخص می گردند.
ـ وضعیت مردود قابل اصلاح : اقلامی که در بازرسی مردود شده ولی قابل اصلاح می باشند با پلاک صورتی رنگ مشخص می گردند.
ـ وضعیت مردود : در این وضعیت اقلام مردود شده در بازرسی توسط پلاک قرمز رنگ مشخص می گردند.
13-4- کنترل محصول نامنطبق :
1-13-4-کلیات :
در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو پیش بینی گردیده است که محصولات نامنطبق احتمالی از محصولات دیگر جدا و مشخص گردند تا از استفاده ناخواسته آنها در تولید جلوگیری گردد. محصولات نامنطبق در مراحل شناسایی ، مستند سازی ، ارزیابی و جداسازی تحت کنترل بوده و این کنترل تا زمان تعیین تکلیف آنها ادامه دارد . امور مربوطه به این بخش مطابق روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق مدون شده است.
2-13-4- بازنگری و تعیین تکلیف در مورد محصول نامنطبق:
مسئولیت بازنگری و تصمیم گیری نهایی و در مورد محصولات نامنطبق بعهده (بازیافت) کنترل کیفیت می باشد. واحد کنترل کیفیت هر واحد مسئولیت دارد محصولات نامنطبق را قبل از تصمیم گیری نهایی بررسی نموده ونتیجه آنرا به بازیافت ارسال نماید .
در سیستم شرکت محور سازان ایران خودرو هر فردی متوجه بوجود آمدن محصول نامنطبق شد، وظیفه دارد مراتب را به مسئول مستقیم خود اطلاع دهد تا مسئول مربوطه مطابق شرایط پیش بینی شده مسئله را پیگیری نماید.
مسئولیت اولیه جهت بررسی وضعیت محصولات نامنطبق با واحد کنترل کیفیت میباشد .
حالتهای زیر جهت تعیین تکلیف محصول نامنطبق پیش بینی شده است :
الف ـ بازکاری و تعمیر تا برآورده شدن نیازهای تعریف شده و مشخصات قابل قبول
ب ـ اجازه ارفاقی
ج ـ غیر قابل مصرف(ضایعات)
محصولات شرکت محورسازان ایران خودرو فاقد درجه بندی می باشد.
کنترل محصول بازکاری شده :
دستور العملهای بازکاری همانند دستورالعملهای کاری در دسترس کارکنان قرار داشته و در صورت نیاز مورد بازنگری و اصلاح قرار می گیرند.
14-4- اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه :
1-14-4- کلیات :
در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو جهت انجام اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه برای حذف علل عدم انطباق روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تدوین و اجرائی شده است.

2-14-4- اقدام اصلاحی :
اقدامات اصلاحی پیش بینی شده شامل مراحل زیر می باشد:
الف ـ دریافت شکایات مشتری و گزارشات عدم انطباق محصول ، فرآیند و یا سیستم کیفیت
ب ـ تحقیق در مورد علل بروز عدم انطباق ها
ج ـ تعریف اقدامات اصلاحی مورد نیاز جهت حذف علل عدم انطباق
د ـ اعمال کنترل به منظور حصول اطمینان از انجام گرفتن و موثر بودن اقدامات اصلاحی
در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو مسئولیت انجام هر یک از مراحل فوق مشخص گردیده است و مسولین امور فوق الذکر مسئولیت انجام اقدامات اصلاحی را بعهده دارند.
ـمسئولیت انجام اقدامات در مورد شکایات مشتریان بعهده واحد فروش می باشد.
ـمسئولیت انجام اقدامات در مورد عدم انطباقهای محصول و فرآیند بعهده واحد تولید می باشد.
ـمسئولیت انجام اقدامات در مورد عدم انطباقهای سیستم کیفیت بعهده مدیر تضمین کیفیت می باشد.

3-14-4-اقدام پیشگیرانه :
اقدامات پیشگیرانه در سیستم کیفیت شرکت محورسازان ایران خودرو شامل مراحل زیر می باشد :
الف ـ تهیه منابع اطلاعات مناسب مانند نتایج ممیزی ، سوابق کیفیت ، شکایات مشتریان ، اجازه ارفاقی و … جهت یافتن علل بروز عدم انطباق و تحلیل و حذف آنها .
ب ـ تعیین روش و اقدام پیشگیرانه
ج ـ اعمال اقدامات تعیین شده
د ـ اعمال کنترل لازم جهت حصول اطمینان از موثر بودن اقدامات پیشگیرانه تعریف شده گزارشات اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه می بایست جهت طرح در جلسات بازنگری مدیریت بکار گرفته شود و این امر بعهده مدیر تضمین کیفیت می باشد.
15-4- جابجایی ، انبارش ، بسته بندی ، نگهداری و تحویل
1-15-4- کلیات :
در سیستم کیفیت شرکت محورسازان ایران خودرو شرایط لازم جهت امور جابجایی ، انبارش ، بسته بندی ، نگهداری و تحویل تعریف شده و امور مربوطه مطابق روشهای مکتوب انجام میگیرد تا کیفیت محصول در مراحل مذکور آسیب نبیند .
2-15-4- جابجایی :
محصولات تولیدی شرکت محورسازان ایران خودرو مطابق روشهای مکتوب جابجا می گردند. اطلاعات بیشتر در روش اجرایی انبارداری آورده شده است .
3-15-4- انبارش :
با توجه به اینکه در مرحله انبارش امکان آسیب دیدگی کالاها جود دارد ، واحد انبار مسئولیت حفظ کیفیت کالاها در انبار بعهده دارد و روش مدون برای انجام امور مربوطه تعریف شده است . روش اجرایی انبارداری وضعیت کالاها در انبار در فواصل زمانی معین مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از عدم وجود خرابی در انبارها اطمینان حاصل گردد.
4-15-4-بسته بندی :
فرآیند بسته بندی به جز در بخش لپینگ در شرکت محور سازان ایران خودرو وجود ندارد و محصولات نهایی با پالتهای مخصوص خود حمل می گردند . در بخش لپینگ نیز جفت های کرانویل و پینیون به منظور زوج بودن و مخلوط نشدن آنها در یک بسته نگهداری می گردد . اطلاعات بیشتر در روش اجرایی بسته بندی آورده شده است .
5-15-4- نگهداری :
جهت نگهداری صحیح کالاها در انبارها در شناسنامه های کالا شرایط مورد نیاز پیش بینی شده است و واحد انبار مسئولیت اجرایی آن شرایط را بعهده دارد.
6-15-4- تحویل :
واحد انبار و تولید مسئولیت دارند که ترتیبات لازم جهت حفظ کیفیت محصولات را تا زمان تحویل به مشتری یا نماینده وی اعمال نمایند . توضیحات بیشتر در روش اجرایی انبارداری آورده شده است .
16-4- کنترل سوابق کیفیت :
با توجه به اینکه عملکرد سیستم کیفیت توسط سوابق مشخص می گردد. جهت
شناسایی، جمع آوری ، ثبت ، دستیابی و نگهداری سوابق کیفیت روشهای مدون تهیه و اجر ا شده است .
سوابق کیفی مطابیق روش اجرایی نگهداری سوابق تحت کنترل می باشند .
برخی از سوابق کیفیت به قرار زیر می باشند:
ـ سوابق جلسات بازنگری مدیریت
ـسوابق فروش
ـ لیست روشها و دستور العملهای سیستم کیفیت
ـ سوابق خرید
ـ لیست تامین کنندگان
ـ سوابق بازرسیهای مواد اولیه ، محصولات میان و محصولات ساخته شده
ـ سوابق کالیبراسیون
ـ سوابق کنترل فرآیند
ـ سوابق محصولات غیر منطبق با مشخصات
ـ سوابق عملیات اصلاحی و پیشگیرانه
ـ سوابق ممیزیهای داخلی و خارجی
ـ سوابق آموزش پرسنل
مدت زمان نگهداری سوابق در روش مذکور تعیین شده و در صورتی که در برخی از قراردادهای فرو ش محصول دسترسی مشتری به سوابق کیفیت بعنوان یک نیاز تعریف شده باشند ، می بایست این موضوع در مرحله بازنگری قراداد مورد بررسی قرار گیرد تا شرایط لازم جهت دسترسی مشتری فراهم آید.
17-4- ممیزیهای داخلی کیفیت :
مدیر تضمین کیفیت مسئولیت دارد با بررسی های مداوم و مستمر خود اطمینان حاصل نماید که کلیه واحدها از سیستم کیفیت شرح داده شده در این نظامنامه پیروی می نمایند. همچنین وی موظف است در ضمن بررسی های خود ازموثر بودن سیستم کیفیت اجرایی در شرکت اطمینان حاصل نماید.
مدیر کنترل کیفیت مسئولیت برنامه ریزی و اجرای ممیزیهای داخلی در چارچوب روش اجرایی ممیزی داخلی را بر عهده دارد .
مدیر تضمین کیفیت موظف است گزارش عدم انطباقهای مشاهده شده در جریان ممیزیهای داخلی را به همراه اقدامات اصلاحی تعریف شده در هر مورد را به مدیران مربوطه ابلاغ نموده ، پیگیریهای لازم را در جهت انجام اقدامات اصلاحی صورت داده ونتایج را در پرونده گزارشات ممیزی ثبت نماید . مدیران واحدها مسئول اجرای اقدامات اصلاحی تعریف شده می باشند.
مدیر تضمین کیفیت گزارش نتایج بدست آمده از ممیزیهای داخلی را جهت اطلاع مدیریت عامل ارسال می کند . از این گزارشات به عنوان یکی از مباحث اصلی در جلسه بازنگری مدیریت استفاده می شود.
لازم است ممیزیهای داخلی مطابق دوره های پیش بینی شده در روش اجرایی ممیزی داخلی انجام شود.
بایستی به این نکته توجه شود در هر بخش ، ممیزی توسط افرادی که از محدوده مورد بررسی مستقل می باشند انجام پذیرفته و براساس وضعیت و اهمیت فعالیتهای مورد ممیزی زمان بندی شود.
مدیر تضمین کیفیت مسئولیت دارد هماهنگی های لازم جهت اجرای ممیزیهای خارجی را انجام داده و همکاری لازم در جهت انجام هر چه بهتر ممیزی خارجی با ممیز مربوطه را صورت دهد.
اطلاعات بیشتر در این مورد در روش اجرایی ممیزی آورده شده است.
18-4- آموزش :
در شرکت محورسازان ایران خودرو برنامه های آموزشی به گونه ای تنظیم میگردد که کلیه پرسنل آموزشهای لازم و مربوط به شغلشان رامطابق نیازهای آموزشی طی نمایند.
کمیته آموزش مسئولیت تعیین نیازهای آموزشی و واحد آموزش مسئولیت تهیه برنامه های آموزشی مورد نیاز را بر عهده دارد .
جهت تعیین نیازهای آموزشی ، حداقل شرایط احراز هر شغل تعیین گردیده و با توجه به شرایط ، نیازهای آموزشی هر فرد تعیین میشود.
مسئولیت هماهنگی و اجرای دوره های آموزشی با واحد آموزش است . جهت و حرکت شرکت محورسازان ایران خودرو به سمتی است که کلیه فعالیتهای موثر بر کیفیت توسط افراد تائید شده انجام گیرد.
آموزش آشنایی با مفاهیم استاندارد 94-9001-I SO در طول اجرا و پیاده سازی نظام کیفیت در سطح شرکت اجرا گردیده و پرسنل مربوطه آشنایی کافی با این استاندارد را پیدا نموده اند.
جزئیات بیشتر درمورد آموزش در روش آموزش آورده شده است .
19-4- ارائه خدمات :
در صورتی که شرایطی برای ضمانت مورد نیاز باشد این شرایط در مرحله بازنگری قرارداد تعریف شده و مورد بررسی قرار می گیرد.
مشروح روش ارائه خدمات در روش اجرایی ارائه خدمات آورده شده است.
20-4- شیوه های آماری :
در شرایط عادی در شرکت محور سازان ایران خودرو روشهای آماری در بعضی از
زمینه های بازرسی مورد استفاده قرار می گیرد. سیاست شرکت در جهت توسعه استفاده از این فنون بوده بطوری که روشهای آماری بتدریج در تمامی زیمنه های فعالیت بخصوص در کنترل کیفیت بکار گرفته شود .
مشروح نحوه استفاده از فنون آماری در روش اجرایی استفاده از روشهای آماری آورده شده است .
توزیع نسخ :
نظامنامه کیفیت یک مدرک کنترل شده میباشد. مسئولیت توزیع نسخ جدید و جمع آوری نسخه های قدیمی با مدیر تضمین کیفیت می باشد . لازم است نامبرده مطابق لیست زیر نسبت به انجام این کار اقدام نماید . نسخه های نظامنامه با مهر آبی رنگ واحد تضمین و امضاء مدیر این واحد معتبر می گردد.
ـ مدیر عامل
ـ تضمین کیفیت

تدوین روش اجرایی کنترل مستندات

روش اجرایی کنترل مستندات

1) هدف:
هدف از این روش اجرایی تشریح نحوه تهیه, مرور, انتشار, جمع آوری وبایگانی ویا انهدام انواع مدارک و مستندات موجود در شرکت محور سازان ایدان خودرو می باشد .

2)محدوده:
محدوده اعمال این روش اجرایی در این سازمان کلیه مدارک جاری ودر چارچوب کیفیت راشامل می شود .

3) مسئولیتها:
مدیر تضمین کیفیت : تهیه نظامنامه و تایید روشهای اجرایی ودستورالعملها
مدیر عامل : تایید نظامنامه وتعیین افراد مسئول برای مشخصات فنی
مدیران واحدها : تایید دستورالعملهای واحدهای مربوط ره آنها
کارشناس تضمین کیفیت : تهیه لیست مدارک
4)روش اجرا:
4-1)سیستم کیفیت :
سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو بر اساس استاندارد ISO-9001-2000 تدوین گردیده است لذا نیازهای این سیستم مطابق بااین استاندارد برآورد شده است . در نهایت این سیستم براساس یک سری از مدارک و مستندات عمل می کند . مدارک در این سازمان در چهار سطح دسته بندی شده اند که عبارتند از :
سطح اول : بالا ترین سطح از مدارک که چارچوب کلی سازمان را ازنظر کیفیت بررسی می کند . در این سطح خطوط راهنمای سیستم با استاندارد مشخص شده . همچنین توضیح نظامنامه و خط مشی شرکت در این سطح قرار می گیرند .
سطح دوم : این سطح از مدارک شامل روشتای اجرایی می باشد که ارتباط بین واحدهای شرکت در زمینه فعالیتهای اصلی آن واحدها در آنها تشریح شده است . این مداک در جهت انطباق با بندهای استاندارد انتخاب شده , جهت برقراری سیستم مدیریت کیفیت , تهیه می شود ودر آنها توضیح داده می شود که چه کاری ؟ چه موقع ؟ و توسط چه کسی ؟ انجام شود . این سطح از مدارک در حقیقت بدنه اصلی نظام کیفیت سازمان را تشکیل می دهد .
سطح سوم : در بر گیرنده دستورالعملهای سازمان است که در آنها چگونگی انجام فعالیتها در سازمان بیان گردیده است . دستورالعملها خود به دودسته دستورالعملهای جاری در سیستم کیفیت و دستورالعملهای اپراتوری تقسیم می شوند .
سطح چهارم : شامل سوابق کیفی , استانداردهای فنی , فرمها , شناسنامه فرمها , مشخصات مواد اولیه , محصولات , ابزار ها وتجهیزات و قرار دادها می باشد . این سطح از مدارک نحوه عملکرد سازمان وسیستم کیفیت را در حین اجرا نشان می دهد .
4-2) کنترل مدارک :
در پرداختن به بحث کنترل مدارک لازم است نحوه تهیه , تایید , شماره گذاری , انتشار , تغییر و انهدام مدارک مشخص گردد .
4-2-1)تهیه مدارک :
مدارکی که لازم است که تهیه شوند به همراه تهیه کنندکان آن مدارک در زیر آورده شده است :
الف) نظامنامه که تهیه کننده آن مدیر تضمین کیفیت است
ب) روشهای اجرایی , دستورالعملها و فرمها که تهییه کنندگان آنها توسط مدیر تضمین کیفیت انتخاب می شوند .
ج) مشخصات فنی که این گونه از مدارک توسط متخصصین مرتبط با آن مشخصه فنی تهیه میگردد .

4-2-2) تایید مدارک :
پس از تهیه هر یک از مدارک پیش گفته لازم است که هر کدام از این مدارک توسط شخصی در رده سازمانی بالاتر مورد تایید قرار بگیرد :
الف ) نظامنامه که بوسیله مدیر تضمین کیفیت تهیه گردیده است می بایست توسط مدیر عامل تایید شود .
ب ) روشهای اجرایی دستورالعملها وفرمها باید بوسیله مدیر تضمین کیفیت تایید شود .
ج ) مشخصات فنیِ تدوین شده توسط متخصصین , باید بوسیله مدیر واحد مربوطه تایید شود .
4-2-3)اختصاص شماره مدرک :
کدگذاری و اختصاص شماره توسط کارشناس تضمین کیفیت و مطابق با دستورالعمل کدگذاری انجام می شود .
4-2-4) کنترل مدرک :
پس از تایید وشماره گذاری مدارک , کارشناس تضمین کیفیت موظف است جهت کنترل مدرک برگه اول آن را با درج تاریخ وامضای مسئول کنترل مدرک ممهور به مهر آبی رنگِ تضمین کیفیت نماید که به معنای معتبر بودن مدرک می لباشد , وی همچنین موظف است این مهر را بر روی صفحات دیگر مدرک معتبر بدون درج تاریخ و امضاء واردکند . لازم به ذکر است مهر آبی رنگ به معنای معتبر بودن مدرک می باشد . در شرکت محور سازان ایران خودرو از مهر قرمز رنگ برای مدارک غیر معتبر استفاده می شود , این مهر توسط مسئول کنترل مدرک در صورت تشخیص غیر معتبر بودن مدرک بر روی آن زده می شود .
در شرکت محورسازان ایران خودرو از مهر سبز رنگ جهت اطلاع برای استفاده در مدارک جهت اطلاع استفاده می شود .
همچنین از مهر سبز محرمانه برای مدارک محرمانه استفاده می شود .
4-2-5)انتشار :
کارشناس تضمین کیفیت موظف است برای جمع آوری مدارک غیر معتبر و قدیمی , و نیز تهیه لیست تغییرات مدارک اقدام کند . وی همچنین باید آخرین ویرایش مدارک را تعیین کرده و از قرار داشتن مدارک معتبر در جاهای تعریف شده اطمینان حاصل نماید .
کلیه مدیریتهایی که در سازمان بایستی مدرکی را در اختیار داشته باشند عبارتند از :
1- مدیر تولید اکسل (تولید 1)
2- مدیر تولید کرانویل – پینیون (تولید 2)
3- مدیر بازرگانی
4- مدیر کارخانه
5- مدیر خدمات مدیریت
6- مدیر بر نامه ریزی
7- مدیر تحقیق وتوسعه
8- مدیر تضمین کیفیت
9- مدیر خدمات فنی
10- مدیر کنترل کیفیت
11- مدیر مهندسی
12- مدیر آموزش
13- رئیس انبار
4-2-5-1) انتشار :
مسئول صدور ومعتبر سازی مدارک که ار طرف مدیر تضمین کیفیت تعیین می شود موظف است از بازنگری و توزیع و اجرای به موقع مدرک اطمینان پیدا کند این امر همچنین شامل استانداردها , تغییرات مهندسی , آرشیو و نظرات مشتری نیز می باشد. مسئول صدور ومعتبر سازی برای انجام این وظایف نیازمند همکاری متقابل واحدهای مهندسی وآرشیو با تضمین کیفیت می باشد .
4-2-6) تغییر در مدارک :
تغییر در مدارک نیز مانند تهیه مدارک است در این رابطه ابتدا فرم درخواست
مستندات توسط مسئول مربوطه تهیه شده وپس از تایید مدیر واحد به واحد تضمین کیفیت ارسال می شود و پس از تایید مدیر تضمین کیفیت اقدام اصلاحی خواسته شده انجام می شود و ممهور به مهر سیاه رنگ" اقدام اصلاحی انجام شد " می گردد .
4-2-7)انهدام مدارک :
مدارک غیر معتبر و قدیمی توسط کارشناس تضمین کیفیت و با تایید مدیر تضمین کیفیت منهدم می شوند . برای انهدام آنها تمامی نسخه های مدارک غیر از یک نسخه که به عنوان سابقه نگهداری می شود بایستی کاملاً خورد وپاره پاره شوند .
5)مراجع:
1- استاندارد ISO9001-2000
2-نظامنامه کیفیت
6) مدارک ذیربط :
صورتجلسات تهیه , تغییر و انهدام مدارک وتاییدآنها
7) سوابق ومستندات :
– نظام نامه کیفیت
– دستورالعمل شماره گذاری مدارک
– روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت
– فرم لیست مرجع ( master list ) توزیع مدارک
– فرم تهیه و تغییر سند
– روش اجرایی تشریح نحوه تهیه , نگارش و قالب مستندسازی
8) توزیع نسخ :
1-آموزش
2-بازرگانی
3-تضمین کیفیت
4-کارخانه شماره 1
5- کازخانه شماه2
6- تولید کرانویل-پینیون
7- مهندسی سیستمها
8-مهندسی
9-خدمات فنی
10-برنامه ریزی تولید
11-تحقیق و توسعه اکسل

روش اجرایی سوابق کیفیت
روش اجرایی سوابق کیفیت
1)هدف:
هدف از این زوش اجرایی تشریح نحوه برخورد با سوابق کیفیت در شرکت محورسازان ایران خودرو می باشد.
2) محدوده:
کلیه واحدهایی از شرکت محور سازان ایران خودرو که با سیستم کیفیت سازمان در ارتباط هستند .
3) مسئولیت:
به تفصیل در بند 4 این روش اجرایی آمده است .
4) روش اجرا:
سوابق جزء لاینفک سیستم کیفیت هستند و می بایست به شیوه مناسبی شناسایی,جمع آوری, ثبت و بایگانی,بازبینی ودر صورت اتمام زمان نگهداری مطابق روش اجرایی کنترل مدارک سابقه مورد نظر منهدم گردد.
سوابق بایستی بدون خط خوردگی ویا لاک گرفتگی باشند و در صورت بروز خط خوردگی یا لاک گرفتگی لازم است که علت وتاریخ بروز آن ثبت گردد .
سوابق کیفیت به سادگی قابل شناسایی هستند و مسئول تنظیم , محل نگهداری و مسئول بازبینی آن در سازمان مشخص می باشد.
سوابق کیفیت باید خوانا وبه دور از ابهام باشند ولازم است که در نگهداری آنها دقت فراوانی به عمل آید تادر هنگام نگهداری , سوابق کیفیت دچار آسیب دیدگی نشوند.
مسئول بازبینی سوابق کیفیت از طرف نماینده مدیریت یا مدیر تضمین کیفیت در سازمان تعیین می گردد , مسئول بازبینی هر سابقه کیفیت در پایان زمان نگهداری آن سابقه , سابقه مزبور را مورد بازبینی قراردهد ودر صورت تایید نسبت به انهدام آن سابقه کیفیت مطابق با آنچه در روش اجرایی کنترل مدارک آمده است اقدام نماید وبازبینی یا انهدام سابقه مورد نظر را صورتجلسه نماید وصورتجلسه را به تایید نماینده مدیریت یا مدیر تضمین کیفیت برساند. لازم به ذکر است که دوره بازبینی سوابق کیفیت سه ماهه می باشد.
5)مراجع:
الف) استانداردISO9001-2000
ب) نظامنامه کیفیت
ج )روش اجرایی کنترل مدارک
6) مدارک ذیربط:
صورتجلسه بازبینی سوابق کیفیت
صورتجلسه انهدام سوابق کیفیت

7) سوابق و مستندات :
مدارک مربوط به بازبینی وانهدام سوابق به همراه یک نسخه از هر سابقه منهدم شده
8)توزیع نسخ:
1-آموزش
2-بازرگانی
3-تضمین کیفیت
4-کارخانه شماره 1
5- کازخانه شماه2
6- تولید کرانویل-پینیون
7- مهندسی سیستمها
8-مهندسی
9-خدمات فنی
10-برنامه ریزی تولید
11-تحقیق و توسعه اکسل

روش اجرایی ممیزی داخلی
روش اجرایی ممیزی داخلی
1 ) هدف :
هدف از این روش اجرایی در شرکت محور سازان ایران خودرو تشریح نحوه ارزیابیهای دوره ای به منظور اطمینان از انطباق نحوه اجرای سیستم مدیریت کیفیت با شرایط تعریف شده می باشد .
2 ) محدوده :
این روش اجرایی در محدوده کلیه واحد در شرکت که با سیستم مدیریت کیفیت مرتبط هستند معتبر می باشد .
3 ) مسئولیت :
ـ نماینده مدیریت در تضمین کیفیت :
مسئولیت برنامه ریزی انجام ممیزی داخلی ، هماهنگی با واحدهای دیگر ، تهیه برنامه اجرایی با انتخاب ممیز ، اجرای ممیزی ، دسته بندی گزارشات عدم انطباق ، ابلاغ نتایج به واحدهای زیربط ، پیگیری اقدام اصلاحی ، تهیه گزارشهای تحلیلی از ممیزیها و گزارشهای نحوه اجرا و پیاده سازی نظام کیفیت .

ـ مسئولین واحدهای مختلف :
همکاری در اجرای ممیزی و رفع مغایرتها و انجام اقدامات اصلاحی به موقع برای رفع کمبودهای یافت شه در هنگام ممیزی.
4 ) روش اجرا :
4-1 ) ممیزی سیستم :
نماینده مدیریت در شرکت محورسازان ایران خودرو مسئولیت دارد برنامه ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت را در فرم (( برنامه ممیزی داخلی )) تهیه و جهت تصویب به مدیریت عامل شرکت ارائه دهد .
این برنامه باید به گونه ای تنظیم شود که در سال حداقل دوبار ممیزی دوره ای در دوره های شش ماهه در واحدهای شرکت در انطباق با کلیه بندهای استاندارد انجام شود .
تبصره :
در حالتی که در شرکت ممیزی خارجی به طور کامل انجام می شود نیازی به ممیزی داخلی وجود ندارد .
سپس نماینده مدیریت موظف است نسبت به برنامه ریزی جهت اجرای برنامه اقدامات لازم را انجام دهد . برنامه ریزی جهت انجام ممیزی داخلی در شرکت محورسازان ایران خودرو می بایست در چهار چوب مواد زیر صورت پذیرد .
1ـ هماهنگی با واحدهای ممیزی شونده
2ـ تهیه برنامه اجرایی ممیزی
3ـ انتخاب ممیز
4ـ اجرای ممیزی
5ـ ابلاغ گزارش عدم انطباق و اقدام اصلاحی
6ـ پیگیری انجام اقدام اصلاحی
7ـ تهیه گزارش عدم انطباق و اقدام اصلاحی
نماینده مدیریت موظف است هماهنگی لازم را با واحدهای ممیزی ایجاد کند و در ضمن آن ، برنامه اجرای ممیزی داخلی را بر اساس دستورالعمل تهیه برنامه اجرای ممیزی تدوین نماید وی همچنین باید نسبت به انتخاب ممیز و اجرای ممیزی بر اساس دستورالعملهای مربوطه ( دستورالعمل انتخاب ممیز و دستورالعمل اجرای ممیزی ) اقدام نماید . نکته مهمی که نماینده مدیریت بایستی به آن در انتخاب ممیز توجه داشته باشد این است که تضمین صحت و استقلال ممیزی از طریق انجام ممیزیها توسط افراد مستقل می باشد.
مسئولین واحدهای مختلف سازمان که مورد ممیزی از طرف واحد تضمین کیفیت قرار می گیرند موظفند همکاری لازم را جهت انجام هر چه بهتر ممیزیهای مختلف با نماینده مدیریت به عمل آورند .
پس از پایان هر ممیزی نماینده مدیریت گزارش جمع بندی شده ممیزی را به اطلاع مدیریت عامل شرکت می رساند . نماینده مدیریت موظف است گزارش عدم انطباق و اقدام اصلاحی را پس از رویت مدیریت عامل به واحدهای زیربط جهت انجام اقدامات اصلاحی و رفع مغایرتهای مشاهده شده ابلاغ نماید. در این رابطه مسئولین واحدهای مختلف نیز وظیفه دارند در مدت زمان تعیین شده جهت انجام اقدام اصلاحی به رفع مغایرتها و عدم انطباقها بپردازند .
نماینده مدیریت یا نماینده وی وظیفه دارد پس از اتمام مدت زمان انجام اقدام اصلاحی نحوه انجام عملیات اصلاحی را پیگیری و آنرا بررسی نمایند و نتایج حاصله را در فرم مربوطه به نام (( نتیجه عملیات اصلاحی )) ثبت نماید .
چنانچه اقدام اصلاحی در زمان تعریف شده انجام نگرفته باشد نماینده مدیریت علت آنرا بررسی می کند و تاریخ و مدت زمان جدیدی را برای انجام عملیات اصلاحی تعریف می کند .
در صورت تکرار در مهلتهای تعیین شده جدید نماینده مدیریت موظف است این امر را طی گزارشی به مدیریت عامل شرکت گزارش دهد تا بر اساس دستورات وی اقدام شود . در پایان هر دوره ممیزی نماینده مدیریت گزارشی تحلیلی به مدیریت عامل شرکت ارائه می کند و نتایج بدست آمده را بیان می نماید . همچنین نماینده مدیریت نکات مثبت مشاهده شده را در طی انجام ممیزی در واحد ممیزی شده جهت تشویق آن واحد به واحد مربوطه اعلام می نماید . از گزارش تحلیلی نماینده مدیریت به مدیریت عامل در جلسات بازنگری مدیریت استفاده می شود .
نماینده مدیریت همچنین موظف است مطابق روش اجرای انجام اقدام اصلاحی و پیش گیرانه نسبت به تغییر مدارک و مستندات سیستم کیفیت بر اساس اقدامات اصلاحی نتایج ممیزی اقدام نماید .
در مورد ممیزیهای خارجی نماینده مدیریت مسئول هماهنگی ، اجرا و برگزاری این نوع ممیزیها می باشد . در مورد این ممیزیها مسئول اجرا و پیاده سازی اقدام اصلاحی واحدهای مربوطه می باشند و نماینده مدیریت مسئولیت پیگیری اقدامات انجام شده را دارد .
در زمانهائیکه مغایرتهای داخلی و خارجی با شکایت مشتریان اتفاق می افتد ممیزیهای فوق برنامه نیز در نظر گرفته می شود و این ممیزیهای فوق برنامه بر اساس آمار و تعداد مغایرتها ، اهمیت آنها و یا عدم انجام اقدام اصلاحی پیش بینی می گردد و مطابق با ممیزیهای دوره ای برای واحدهای در نظر گرفته شده اجرا می شود .
روش امتیاز دهی :
در این روش که بر اساس جدول 10 امتیازی برای هر سوال در نظر گرفته می شود نسبت به پاسخ کپی از طبقات جدول فرم طبقه بندی ممیزی انتخاب و امتیازات اکتسابی درج می گردد . هر چک لیست که بر اساس بندهای مرتبط با واحد تشکیل شده است دارای 100 امتیاز می باشد که به درصد نشان داده می شود .
افزایش دوره های ممیزی :
در پاره ای از موارد ممکن است نماینده مدیریت تشخیص دهد که دوره های ممیزی شش ماهه مفید واقع نمی شود و بر این اساس دوره های ممیزی را افزایش می دهد . در نهایت افزایش دوره های ممیزی داخلی به سه طریق ممکن است انجام گیرد :
1 ـ چنانچه میانگین کل امتیازات واحد زیر 80% باشد .
2ـ تعداد عدم انطباقها نسبت به دوره قبل افزایش یابد .
3ـ واحدهای جدید که در دوره ممیزی قرار گرفته اند .
کارنامه داخلی :
واحد تضمین کیفیت پس از پایان ممیزیهای دوره ای می بایست کارنامه ممیزی داخلی را تهیه و در اختیار نماینده مدیریت و واحدهای ممیزی شونده قرار دهد .
4-2 ) ممیزی محصول :
توسط واحد کنترل کیفیت یا شرکت خارج سازمان مطابق با دستورالعمل ممیزی محصول انجام می شود و به مدیریت عامل گزارش می شود .
4-3 ) ممیزی فرآیند :
ممیزی فرآیند فعالیتی است که توسط واحد تضمین کیفیت و مطابق با دستور العمل
ممیزی فرآیند انجام می شود .
5 ) مراجع :
1 : استاندارد I SO 9001-2000
2 : استاندارد ISO /TS 16949-99
3 : نظامنامه کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو
6 ) مدارک زیربط :
1 ـ روش اجرایی بازنگری مدیریت
2ـ روش اجرای اقدام اصلاحی
3ـ روش اجرایی کنترل سوابق
7 ) سوابق و مستندات :
1ـ فرم برنامه ممیزی داخلی
2ـ چک لیست ممیزی سیستم
3ـ دستورالعمل تهیه برنامه اجرایی ممیزی داخلی
4ـ دستورالعمل انتخاب ممیز
5ـ دستورالعمل اجرای ممیزی
6ـ دستورالعمل ممیزی محصول
7ـ دستورالعمل ممیزی فرآیند
8ـ فرم طبقه بندی ممیزی
9ـ فرم کارنامه ممیزی داخلی
توزیع نسخ :
1-آموزش
2-بازرگانی
3-تضمین کیفیت
4-کارخانه شماره 1
5- کازخانه شماه2
6- تولید کرانویل-پینیون
7- مهندسی سیستمها
8-مهندسی
9-خدمات فنی
10-برنامه ریزی تولید
11-تحقیق و توسعه اکسل

تدوین روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
روش اجــرایـی کنترل محصـول نامنطبــق
1-هدف:
هدف از تهیه روش اجرایی تشریح روش شناسایی، مجزا سازی، بازنگری، تعیین تکلیف و مستندسازی و حصول اطمینان جهت ممانعت استفاده از محصولات نامنطبق می باشد.
2-دامنه کاربرد :
محدوده این روش اجرایی در تمامی واحدها به خصوص واحد کنترل کیفیت، بخش تولید، انبار و همچنین مشتریان بوده ودرخصوص محصول نامنطبق کاربرد دارد.
3-مسئولیتها:
واحد کنترل کیفیت : مسئول شناسایی، جداسازی،و توقف خط میباشد.
سایر واحدها: مسئول اعلام موارد به واحد کنترل کیفیت و هماهنگی جهت بازنگری و تعیین تکلیف می باشند.
4-تعاریـف:
محصول: منظور از محصول طبق استاندارد ایزو 8402 یعنی ماحصل انجام فعالیت ها یا فرآیندها می باشد که شامل: خدمات، سخت افزار، مواد فرآیند شده، نرم افزار و یا ترکیبی از اینهاست.
عدم انطباق/عدم تطابـق:برآورده نشدن یک نیازمندی مشخص شده .یا بعبارت دیگرهر نوع انحرافی که در محصول از مشخصات کیفی تعیین شده بوقوع بپیوندد.
تعمیر: اقدامی که درموردمحصول نامنطبق بایدصورت گیردتاآن محصول نیازمندیهای مربوط به کاربردپیش بینی شده را برآورده نماید، هرچندکه ممکن است با نیازمندیهای مشخص شده اولیه منطبق نباشد. تعمیرشامل اقدامات بازسازی به منظور قابل استفاده کردن مجدد محصولی است که زمانی بامشخصات منطبق بوده ولی در حال حاضر منطبق نیست.
دوباره کاری/بازکاری: اقدامی که درمورد یک محصول نامنطبق باید انجام شود تانیازمندیهای مشخص شده را برآورده نماید.
اجازه ارفاقی : اجازه کتبی برای عدول ازنیازمندیهای مشخص شده اولیه در مورد یک محصول پیش ازتولید آن. این اجازه برای مقدارمحدود یا دوره محدودوبرای کاربردی معین می باشد.
5-شـرح فعالیـت:
نحوه برخورد وبازنگری وتعیین تکلیف اقلام نامنطبق بروشهای زیر صورت می گیرد:
5-1- اقلام نامنطبق موجودغیر از خط تولید:
تمامی پرسنل اعم از کنترل کیفیت، تولید، انبار و …. در صورت مشاهده موارد
نامنطبق دراقلام موثر برکیفیت شامل مواد اولیه، قطعات یا محصول مواردرا به بخش کنترل کیفی اطلاع داده و این واحد نسبت بررسی موارد نامنطبق وتعیین تکلیف آن توسط خود واحد( درصورت جزیی بودن مورد عدم انطباق) یا درصورت اهمیت ونیاز به بررسی جامع توسط کمیته تخصصی / راهبری اقدام ونتایج در فرم بررسی موارد نامنطبق بشماره QCF1301 درج وشرح اقدام اصلاحی/پیشگیرانه ومسئول انجام آن ثبت می گردد. سپس نتیجه این اقدام توسط مدیر واحددرانتهای فرم قید می گردد.
5-2- اقلام نامنطبق موجوددر خط تولید (قطعات نیم ساخته حین تولید):
در صورتیکه در اثر بازرسیهای واحد کنترل کیفیت ویا اعلام پرسنل خط تولید عدم انطباقی درتولید قطعات آشکار شد، واحدکنترل کیفیت ضمن اعلام توقف تولید طی فرم توقف تولید به شماره QCF1302 در بخش مربوطه علامتگذاری و جداسازی این اقلام رامطابق روش اجرایی تعیــین وضعیـت بازرسی انجــام می دهد. سپس بخش کنترل کیفی در صورتیکه راساً در خصوص این اقلام تصمیم گیری و تعیین تکلیف کند موارد را انجام و در فرم بررسی موارد نامنطبق بشماره QCF1301ثبت می کند. در غیر اینصورت بخش کنترل کیفی تقاضای جلسه کمیته تخصصی/ راهبری در خصوص تعیین تکلیف این اقلام را می کند. پس از تشکیل جلسه و تعیین تکلیف موارد در فرم مذکور ثبت گردیده و شرح اقدام اصلاحی درج میگردد. سپس واحد مسئول پیگیری (که در این موارد معمولا واحد تولید می باشد) اقدامات لازم را انجام و در قسمت دوم فرم توقف تولید اعلام می کند.
تصمیم گیری ها و تعیین تکلیف در خصوص اقلام غیر منطبق عمدتاً شامل موارد ذیل است:
1- دوباره کاری (Rework): در این حالت قطعه/محصول باعملیاتی که اعلام می شودمیتواندمجدداً موردقبول واقع شوند.
2- باز یافت (Recycle): در این حالت قطعه / محصول قابل استفاده نیست ولی میتواند بعنوان ماده اولیه یاقطعات فرآیندهای قبلی مورد استفاده قرار گیرد.
3- تعمیـر (Repair): با تعمیراتی که روی آن انجام می شود بعنوان محصول قابل قبول (یا درجه دوم) استفاده می شود.
4- درجه بندی مجدد(Degrade): با اطلاع مشتری بعنوان کالای درجه دوم باکیفیت (ویاقیمت) پایین تر به مشتری ارسال شود.
5- اجازه ارفاقی (Concession): در این حالت محصول / قطعه با تصمیم کمیته راهبری و با توافق مشتری یا نماینده وی در این بهربا تعدادوزمان معین پذیرش وبشرط عدم تکرار با ارفاق مورد پذیرش واقع میشود.
6- ضایعـات (Scrap): در این حالت محصول / قطعه به هیچ وجه نمی تواند در سیکل تولید قرار گیرد و این اقلام با کارت قرمز مشخص و به انبار ضایعات منتقل می
گردد تا تصمیمات بعدی (فروش و ….) در موردآن اتخاذ گردد.
واحد کنترل کیفی پس از بررسی اقدامات اصلاحی وتکمیل فرم مجددکنترل کیفیت 100% جهت بهر مردودی در صورت تایید، مجوز ادامه تولید را میدهد و یا در صورت غیر قابل قبول بودن سیکل مربوطه با توضیحات اضافه لازم مجدداً تا تایید بهرتکرار و درصورت حاد بودن وتکرار غیر عادی این وضعیت مراتب با اعلام واحد کنترل کیفیت توسط کمیته تخصصی/ راهبری تعیین تکلیف نهایی میگردد.
5-3- محصولات نامنطبق برگشتی ازمشتری
سوابق عملیات بعنوان مستندات تکمیل شده و در صورت حساسیت عدم انطباقهای محصولات، دریک محدوده زمانی معین، فرم پیشنهادات اقدام اصلاحی/پیشگیرانه بشماره QCF1401 جهت تجزیه وتحلیل بیشترتهیه ودرکمیته تخصصی/راهبری موردبررسی قرارگرفته ودر صورت نیازگزارشی به مدیریت عامل از بخش کنترل کیفیت در خصوص عدم انطباق محصول ارایه می شود.
تبصره : شماره سریال فرم توقف تولید باید با شماره سریال فرم بررسی اقلام نامنطبق باید یکسان باشد. اگردرشرایطی که توقف خط اعلام نشده، واقلام نامنطبق غیرازخط تولید وجودداشته باشد، فرم بررسی اقلام نامنطبق تکمیل می شود، در اینصورت شماره توقف خط بعدی با قبلی قطعا بیش از یک شماره فاصله خواهدداشت که اشکالی ندارد.
6- مستندات :
– روش اجرایی تعیین وضعیت بازرسی
– فرم بررسی موارد نامنطبق
– فرم توقف تولید
7- توزیع نسخ :
– واحدتضمین و کنترل کیفیت
-واحد تولید وبرنامه ریزی
– واحد بازرگانی
– واحد انبار

تدوین روش اجرایی اقدام اصلاحی وپیشگیرانه
روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
1-هدف :
هدف از تهیه این روش تشریح چگونگی تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در راستای بهبود سیستم کیفیت و هدایت و اجرای آنها می باشد .
2-دامنه کاربرد:
این روش در محدوده کلیه واحدهای مرتبط با نظام تضمین کیفیت سازمان معتبر می باشد .
3-مسئولیتها :
مدیر تضمین کیفیت: موظف به اخذ پیشنهادات از مدیران واحدها و تشکیل جلسات کمیته راهبری در صورت لزوم می باشد .
مدیر تضمین کیفیت موظف است گزارش مربوط به موارد غیر منطبق , تحلیل روی بازرسیهای سیستم , تحلیل نتایج بر روی سیستم
کالیبراسیون را بررسی و در صورت تائید, پیگیری اجرای آنها را انجام دهد .
4- روش اجرایی :
اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در شرکت به صورتهای زیر صورت می پذیرد:
4-1- پیشنهادات اعضای موثر بر کیفیت شرکت :
با توجه به تجربیات و توانایی های افراد در هر گونه حیطه شغلی مربوطه تهیه پیشنهادات و اقدام اصلاحی از روی آنها که در فرم پیشنهادات اقدام اصلاحی / پیشگیرانه بشماره QAF1401 ثبت میشود مورد بررسی و با هماهنگی مدیر تضمین کیفیت در سیستم جاری می شود .
4-2- شکایات و نظرات مشتریان :
اگر چنانچه مشتریان محصولات شکایات را مطرح نمایند.این شکایات در چارچوب روش اجرایی ارائه خدمات به شماره PUP1921 که در آن مسئول شروع و پیگیری و اجرای اقدام اصلاحی و پیشگیرانه در این ارتباط تعریف گردیده است , بررسی شده و اقدامات لازم تعریف و اجرا میگردد . در صورت داشتن نظر اصلاحی یا پیشنهادی مشتریان مراتب طی نامه اقدام اصلاحی و پیشگیرانه عمل می شود .
4-3- گزارشات بازرسیها – تجزیه و تحلیل های آماری
اگرچنانچه در بازرسیهای سیستم کیفیت که مطابق روش اجرایی بازرسی وآزمون بشماره QCP1012 انجام میشود مواردی از مغایرت در مواد یا محصولات (اعم از حین تولید یانهایی) مشاهده گردد مطابق روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق بشماره QCP1315 مغایرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت نیاز اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه در چارچوب این روشها تعریف و اجرا خواهد گردید .
4-4- گزارشات ممیزیهای داخلی و خارجی
اگر در حین ممیزیهای داخلی مواردی بدست آید که نیاز به تعریف اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه داشته باشد این اقدامات در چارچوب
روش اجرایی انجام ممیزی داخلی به شماره QAP1719 و دستورالعملهای مـربوطه تعریف می گردد . و نتایج ممیزی داخلی در فرم ممیزی
و درخواست اقدام اصلاحی بشماره QAF1702 ثبت و پیگیری می شود. مسئولیت اجرا ی این اقدامات با مدیر واحد مرتبط به آن اقدام و مسئول پیگیری و انجام اقدام اصلاحی با مدیر تضمین کیفیت است .
در ممیزیهای خارجی مسئولیت شروع پیگیری و انجام اقدام اصلاحی با مدیرتضمین کیفیت می باشد .
4-5- گزارشات کالیبراسیون , تعمیرات و بازرسیهای تجهیزات و ماشین آلات :
بر اساس نتایج به دست آمده از کالیبراسیون دوره ای و یا موردی این نتایج در چارچوب روش اجرایی کالیبراسیون مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعریف گردیده و پیگیریهای لازم در جهت انجام وپیاده سازی آنها صورت می گیرد .
همچنین بر اساس نتایج حاصله از بازرسیهای تجهیزات و تعمیرات موردی یا برنامه ریزی شده , در صورت نیاز اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در چارچوب روش اجرایی
نگهداری و تعمیراتPRP0910 تعریف و پیگیریهای لازم صورت می پذیرد .
4-6- بازنگری مدیریت :
طبق روش اجرایی بازنگری مدیریت به شماره MAP0101, در چارچوب جلسات بازنگری مدیریت و بر اساس نیازهای استاندارد و سیاستهای کلان شرکت ممکن است اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه از طریق این جلسه تعریف گردد . در این قبیل از موارد لازم است مسئول شروع هر اقدام بطور مشخص معلوم گردد . مدیر تضمین کیـفیت موظف به پیگیری انجام اقدامات می باشد و لازم است در چارچوب جلسات بازنگری مدیریت یا کمیته راهبری گزارشات لازم را به مدیر عامل ارائه کند .
4-7- جلسات کمیته راهبری
جلسات کمیته راهبری که در هر 15 روز تشکیل میگردد در صورت عنوان اقدام اصلاحی از سوی هر یک از اعضای کمیته مورد بررسی و پس از تصویب , توسط فرم صورتجلسات کمیته راهبری که در آن اقدام اصلاحی , مسئول و زمان انجام آن دقیقا مشخص در سیستم جاری میگردد . در صورت لزوم مدیر تضمین کیفیت می تواند از فرم پیشنهاد اقدام اصلاحی / پیشگیرانه به شماره QAF1401 نیز استفاده نماید .
کلیه سوابق مربوط به بندهای فوق بایست در چارچوب روش اجرایی نگهداری سوابق کیفی در واحدهای ذیربط و یک نسخه از کلیه موارد در واحد تضمین کیفیت نگهداری گردند .
4-8 – پیگیری اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه:
مدیر تضمین کیفیت دفتراندیکاتوری به شماره QAF1402 راجهت ثبت وشماره گذاری فرم های اقدام اصلاحی وپیشگیرانه تهیه کرده و
اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه راتوسط آن فرم تاحصول نتیجه نهایی پیگیری می نماید.
5 – مراجع :
نظامنامه سازمان
6-مدارک ذیربط:
7- سوابق و مستندات :
– روش اجرایی ارائه خدمات
– روش اجرایی بازرسی و آزمون
– روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
– روش
8- توزیع نسخ :
-مدیر عامل
-مدیران ومسئولان کلیه واحدها
– اجرایی ممیزی داخلی
– روش اجرایی تعمیر و نگهداری
– روش اجرایی کالیبراسیون
– روش اجرایی بازنگری مدیریت
– فرم ممیزی ودرخواست اقدام اصلاحی
– فرم پیشنهادات اقدام اصلاحی / پیشگیرانه
– فرم دفتر اندیکاتور

91